Книга доходов и расходов
24.01.2011
16:45
#1
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, при формировании книги доходов и расходов, в расходы налоговой базы не учитывается реализация и оплата по банку налоги зар/платы, но при этом все проведено правильно. Программа 1С 7.7 базовая версия УСН ред. 1.3,номер релиза 7.70.164. В чем причина? Раньше все проводилось, может нужно сделать обновление конфигурации. Заранее спасибо.
24.01.2011
19:20
#2
что у вас в константах?
Порядок признания расходов на приобретение товаров = ? (надо "По факту получения дохода")
Порядок признания материальных расходов = ? (надо "По оплате поставщику")
Значения проверяйте учитывая то, что они периодические.
А обновляться надо, такую конфигурацию нельзя не обновлять. Методика принятия расходов в УСН относительно часто менялась. Например, вы совершенно точно, не обновляясь, упустили:
Распределение расходов по видам деятельности с 2010 г. производится ежемесячно при проведении регламентной операции "Распределение расходов по видам деятельности (УСН/ЕНВД)". При проведении распределения значение константы "Метод распределения расходов по видам деятельности" не используется - расходы распределяются пропорционально доходам, полученным в течение месяца.
До того было поквартально. В связи с этим, с 7.70.165 появились изменения в конфигурации для реализации правила. Но... с ошибкой. 1С некорректно отработала переходный момент и в январе 2010 идет полная неразбериха со счетами ДФР.РД и ДФЛ.РУ, в результате чего там возникают "красные" остатки, из за которых и далее все работает неправильно. Причина в имеющихся на конец 2009 остатках по этим счетам. В январе 2010 надо было по направлениям деятельности распределять не обороты января, а остатки на начало января + обороты января. В общем, если для вас комбинация УСН + ЕНВД не актуальна, это несущественно, но все таки, обновляться все равно нужно, так как, хотя бы счет СВЗ добавился, по которому персонифицированный учет формируется.
Порядок признания расходов на приобретение товаров = ? (надо "По факту получения дохода")
Порядок признания материальных расходов = ? (надо "По оплате поставщику")
Значения проверяйте учитывая то, что они периодические.
А обновляться надо, такую конфигурацию нельзя не обновлять. Методика принятия расходов в УСН относительно часто менялась. Например, вы совершенно точно, не обновляясь, упустили:
Распределение расходов по видам деятельности с 2010 г. производится ежемесячно при проведении регламентной операции "Распределение расходов по видам деятельности (УСН/ЕНВД)". При проведении распределения значение константы "Метод распределения расходов по видам деятельности" не используется - расходы распределяются пропорционально доходам, полученным в течение месяца.
До того было поквартально. В связи с этим, с 7.70.165 появились изменения в конфигурации для реализации правила. Но... с ошибкой. 1С некорректно отработала переходный момент и в январе 2010 идет полная неразбериха со счетами ДФР.РД и ДФЛ.РУ, в результате чего там возникают "красные" остатки, из за которых и далее все работает неправильно. Причина в имеющихся на конец 2009 остатках по этим счетам. В январе 2010 надо было по направлениям деятельности распределять не обороты января, а остатки на начало января + обороты января. В общем, если для вас комбинация УСН + ЕНВД не актуальна, это несущественно, но все таки, обновляться все равно нужно, так как, хотя бы счет СВЗ добавился, по которому персонифицированный учет формируется.
Читают тему
(гостей: 1)