Проблема с Выгрузка/загрузка данных из ЗиК в Бухгалтерию

"Выгрузка: Сервис - Обмен данными - Выгрузка проводок и данных налогового учета.

Загрузка: - Сервис - Обмен данными - Загрузка данных. Затем внизу пишет следующее:
Код не уникальный-назначен новый код элементу <>
Порядковый номер объекта в файле 114
ОбъектЗаписать();
{ОбработкаЗагрузкаДанныхФормаМудль[77]}: Код не уникальный!

В чем проблема, почему данные не загружаються"

В каком то справочнике нумерация поправлена вручную, поэтому система код очередной присвоить не может. Когда идет попытка перенумерации, это говорит о том, что в ЗиК есть какой то элемент с каким то кодом и при загрузке обнаруживается, что код этот в Бухгалтерии занят. Система пытается элементу, который занял код присвоить другой код, а то что приходит из ЗиК записать в базу как более приоритетный элемент.
Что я бы стал делать в таком случае. Поставил бы точку останова в "ОбработкаЗагрузкаДанныхФормаМудль" в строку 77 и для 114 объекта узнал бы что там за элемент в базу пришел, узнал бы его Вид, Код и посмотрел бы что у нас за бардак в этом справочнике. Некоторые конфигурации в файл переноса явно вписывают нумерацию объектов, так что xml этот надо открыть прежде всего и посмотреть, нет ли там номеров, может и без отладчика можно все решить

Извините я новичек, и мало понимаю, не могли ли бы вы пошагово расписать что надо делать....

да и единтсвенное что я поправлял в справочнике это контрагенты а именно в контрагенте это основной договор

Без файла переноса я не смогу отгадать в чем причина. В почту шлите его если данные сильно секретные или сюда приложите к сообщению, если это возможно

вот файлик

У вас один в один та же проблема: http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=579130#579130

2. Открываем справочник "Значения субконто" и метим на удаление все вручную созданные элементы, подчиненные Виду субконто Договоры.
3. Открываем справочник "Контрагенты" (в ЗиК он тоже есть), в элементах зачищаем значение реквизита "Получатель алиментов" (Shift+F4)
вот это мне не очень понятно как сделать.

4. Выполняем процедуру удаления элементов, помеченных на удаление, вручную созданные объекты должны удалиться.
Это обязательно делать? (я работаю прост тестовой версии)

все о чем тут написано - делаем в "Зарплате и кадрах"
по п.2
1. меню: Справочники-Бухучет зарплаты-Виды субконто
2. правой кнопкой мыши жмем на элемент "Договоры" и выбираем "Подчиненный справочник"
3. структура должна быть такой: Папка с наименованием контрагента с коротким кодом, внутри ее элементы, соответствующие договорам, с короткими кодами. Если мы видим код вида "000000000000000000000005", это элемент созданный вручную и такому коду точно нет соответствия в бухгалтерской программе, метим элемент на удаление.
4. тоже самое делаем по отношению к контрагентам, то есть, правой кнопкой мыши жмем на элемент "Контрагенты" и выбираем "Подчиненный справочник" и так же метим на удаление все элементы с кодами большой длины, в частности, ваша проблема связана с контрагентом с кодом "000000000000000000000003" и договором с кодом "000000000000000000000005"

по п.3
1. меню: Справочники-Контрагенты
2. тычем в каждый элемент, если в нем значение реквизита "Субконто" не пустое и ссылается на созданный вручную элемент, который мы метили на удаление в предыдущем шаге, очищаем значение (потом мы их проставим относительно корректно перенесенных в базу объектов). Чтобы очистить, нужно нажать комбинацию клавиш Shift+F4, находясь в данном поле

по п.4
я бы все таки убрал, чтобы пользователи ошибочно не поустанавливали снова ссылок на эти элементы, а то снова при переносе проблема будет

P.S. Еще возможно наличие ссылок в справочнике "Шаблоны проводок", нужно поискать там автоматом созданные элементы, где 76.5 счет поучаствовал с некорректными связями на элементы созданные вручную и пометить их тоже на удаление.

Еще не очень понятно с этим пунктом

Откроется форма, где нужно указать для строки "Контрагенты" условие перечислив только тех контрагентов, которые являются получателями алиментов.