Как организовать учет у организации-агента на УСН в типовой Бухгалтерии 2.0?
10.06.2011
18:41
#1
Уважаемые, очень нужна помощь в организации учета в типовой Бух. 2.0 (22 релиз-предпоследний). Ситуация такая:
- наша организация находится на УСН 6% (объект налогообложения - доходы). Вид деятельности - агентские услуги. То есть мы ищем клиентов для других организаций за часть оплаты от клиента. Выглядит это обычно так - для организации "Альфа" (по идее это для нас принципал) мы находим клиента - организацию "Бета". Далее наш принципал "Альфа" оказывает клиенту "Бете" услуги и сообщает нам об этом - мы выставляем клиенту "Бете" счет на всю сумму услуг - например на 60000 руб. Клиент "Бета" полностью оплачивает эту сумму на наш расчетный счет - все 60000 руб. Далее мы должны большую часть этой суммы (например 50000 руб.) перечислить нашему принципалу "Альфе", оставив себе лишь 10000, и только эти 10000 руб. должны попасть в КУДиР как наш доход.
Как ни пытались - ничего не вышло. В доход в книгу идут все полученные нами 60000 руб. Большая просьба подробно описать - как и какими документами надо отражать такие операции (типы договоров, виды поступления, счет учета и т.д.), чтоб закрылись нормально все счета - 60, 62, 76 и нужные суммы попали бы в КУДиР. Или может быть есть метод литература по 1С где бы это было описано, тогда можно ссылку, пожалуйста?
- наша организация находится на УСН 6% (объект налогообложения - доходы). Вид деятельности - агентские услуги. То есть мы ищем клиентов для других организаций за часть оплаты от клиента. Выглядит это обычно так - для организации "Альфа" (по идее это для нас принципал) мы находим клиента - организацию "Бета". Далее наш принципал "Альфа" оказывает клиенту "Бете" услуги и сообщает нам об этом - мы выставляем клиенту "Бете" счет на всю сумму услуг - например на 60000 руб. Клиент "Бета" полностью оплачивает эту сумму на наш расчетный счет - все 60000 руб. Далее мы должны большую часть этой суммы (например 50000 руб.) перечислить нашему принципалу "Альфе", оставив себе лишь 10000, и только эти 10000 руб. должны попасть в КУДиР как наш доход.
Как ни пытались - ничего не вышло. В доход в книгу идут все полученные нами 60000 руб. Большая просьба подробно описать - как и какими документами надо отражать такие операции (типы договоров, виды поступления, счет учета и т.д.), чтоб закрылись нормально все счета - 60, 62, 76 и нужные суммы попали бы в КУДиР. Или может быть есть метод литература по 1С где бы это было описано, тогда можно ссылку, пожалуйста?
13.06.2011
19:03
#2
Ну вот если порядок дествий примерно такой:
1) "счет покупателю" ООО "Бета" - 60000 (проводок нет)
2) "реализация товаров и услуг" - контрагент ООО "Бета" на закладке "услуги" - ставим 10000, на закладке "Агентские услуги" для контрагента "Альфа" (принципала) ставим 50000 и счет 76.09
проводки:
Д 62 К 90 10000
Д 62 К 76.09 50000
3) далее от ООО "Бета" "поступление на расч. счет" 60000 - проводки Д 51 К 62 - здесь приходится править вручную кнопку "КУДиР" - ставить принимаемые 10000.
4) и оплчиваем "Списание с расч. счета" для ООО "Альфа" 50000 руб. проводки Д 76.09 К 51
Но бывают еще авансы от покупателей. Так вот - это правильная схема, или нужно еще какие-то документы использовать? и самое главное - можно ли вести учет агенту без ручного редактирования кнопки "КУДиР"?
1) "счет покупателю" ООО "Бета" - 60000 (проводок нет)
2) "реализация товаров и услуг" - контрагент ООО "Бета" на закладке "услуги" - ставим 10000, на закладке "Агентские услуги" для контрагента "Альфа" (принципала) ставим 50000 и счет 76.09
проводки:
Д 62 К 90 10000
Д 62 К 76.09 50000
3) далее от ООО "Бета" "поступление на расч. счет" 60000 - проводки Д 51 К 62 - здесь приходится править вручную кнопку "КУДиР" - ставить принимаемые 10000.
4) и оплчиваем "Списание с расч. счета" для ООО "Альфа" 50000 руб. проводки Д 76.09 К 51
Но бывают еще авансы от покупателей. Так вот - это правильная схема, или нужно еще какие-то документы использовать? и самое главное - можно ли вести учет агенту без ручного редактирования кнопки "КУДиР"?
Читают тему
(гостей: 1)