Возврат поставщику

Здравствуйте!<br>Оформили возврат поставщику, при проведении по партиям выводится сообщение<br>Бухгалтерский учет. Документ Возврат товаров поставщику ТКГ00000001 от 09.08.2011 15:03:25, табличная часть "Товары"<br>Не списано по партиям 505 шт товара Лечо "Грибной дождь" 550 мл амфора, серия: , счета учета 91.02.1, , со склада: склад ТК "Грибной дождь"<br>Налоговый учет. Документ Возврат товаров поставщику ТКГ00000001 от 09.08.2011 15:03:25, табличная часть "Товары"<br>Не списано по партиям 505 шт товара Лечо "Грибной дождь" 550 мл амфора, серия: , счет учета 91.02.7, со склада: склад ТК "Грибной дождь"<br>Бухгалтерский учет. Документ Возврат товаров поставщику ТКГ00000001 от 09.08.2011 15:03:25. Не заполнены значения счетов учета доходов и расходов.<br>Проводка по отклонению в стоимости не сформирована.<br>Налоговый учет. Документ Возврат товаров поставщику ТКГ00000001 от 09.08.2011 15:03:25. Не заполнены значения счетов учета доходов и расходов.<br>Проводка по отклонению в стоимости не сформирована.<br>Проведение по партиям остановл<br>Где искать ошибку, как исправить?

Быть может какой-то злодей соизволил скушать прекрасное Лечо "Грибной дождь" 550 мл амфора, серия: , счет учета 91.02.7, со склада: склад ТК "Грибной дождь", а вы и недогадываетесь об этом??

В этом все и дело, что на остатках именно это количество и числится, его и нужно вернуть поставщику

А как насчет<br>---Не заполнены значения счетов учета доходов и расходов.<br>В документе все реквизиты заполнены, где искать ошибку?

А почему Лечо на 91.02 числится?

При прведении автоматически формируется такая проводка, как на самом деле должно быть и как исправить, если что-то не верно?

Реально на каком счете Лечо?

НА 41 счете

Почему тогда в документе ставите счет учета 91.02?

Потому что при заполнении возврата поставщику, есть графа счета учета расчетов, гдк формируется проводка по отклонению в стоимости товаров, счета учета по претензиям.