корректное формирование КДир (или закрытие месяца)
02.12.2011
12:40
#1
Здравствуйте!
при формировании КДир возникла проблема: при не учитываемой в НУ ЗП попадают в расходы взносы ФОМС и ТФОМС за март 2011 (ЗП была в феврале и марте необлагаемая, в справочнике видов начислений это указано, выплата взносов была в марте в разные числа). закрытия месяцев согласно регламенту, начисления и выплаты ЗП неоднократно перепроводились заново в поисках чуда (часть ЗП начислена, но не выплачена).
в КДир в расшифровке выглядит так:
Начислены налоги с ФОТ в части ФФОМС, из них ранее уплачено авансом 59111.92. 59,111.92Начислены налоги с ФОТ в части ТФОМС, из них ранее уплачено авансом 38136.43. 38,136.43
в закрытии месяца проводки ДтН02.2 признание расходов по ТФОМС, по ФОМС
помогите, не хочется руками удалять ненужные и вписывать нужные операции, хочется, чтобы правильно считало
или я чего то не понимаю
спасибо заранее
при формировании КДир возникла проблема: при не учитываемой в НУ ЗП попадают в расходы взносы ФОМС и ТФОМС за март 2011 (ЗП была в феврале и марте необлагаемая, в справочнике видов начислений это указано, выплата взносов была в марте в разные числа). закрытия месяцев согласно регламенту, начисления и выплаты ЗП неоднократно перепроводились заново в поисках чуда (часть ЗП начислена, но не выплачена).
в КДир в расшифровке выглядит так:
Начислены налоги с ФОТ в части ФФОМС, из них ранее уплачено авансом 59111.92. 59,111.92Начислены налоги с ФОТ в части ТФОМС, из них ранее уплачено авансом 38136.43. 38,136.43
в закрытии месяца проводки ДтН02.2 признание расходов по ТФОМС, по ФОМС
помогите, не хочется руками удалять ненужные и вписывать нужные операции, хочется, чтобы правильно считало
или я чего то не понимаю
спасибо заранее
как подставить одну и ту же букву в начале номера документа при автоматической нумерации?Как изменить в 7-ке ЗиК расчёт начисления "доплата за совмещение (процентом)"
Читают тему
(гостей: 1)