Выгрузка из Банк-клиента в 1с 7.7

Доброго времени суток! Давно назревал вопрос, самостоятельно разобраться не получилось. Имеется фирма, ведущая учёт в 1с 7.7 общий режим. Почти каждый день фирмой осуществляется несколько операций по покупке валюты через банк. Затем стандартными методами из Банк-клиента выгружаются и загружаются в 1с выписки. Так вот банк каждой такой операции присваивает номер документа 1. При загрузке в 1с программа первую операцию с этим номером формирует правильно, а каждую последующую считает не новой операцией, а корректировкой предыдущей. Естественно, цифры сбиваются. Как с этим можно побороться?

Изменить обработку по загрузке данных из Клиент-банка.

в клиент банке отключите проверку на  уникальность номеров...

Хорошо, отключу. Чтобы я без Вас делал, так бы и завалилась вся банковская деятельность.

не с один банком работаете :?

мегасоветчик ?

типа тема закрыта?

Это типа не тому пишешь, Денис(МСК) не автор темы!

М-м-м.... Извините за вмешательство в мужской разговор.... Я давно пользуюсь обработкой Che с ИС и довольна ей очень. Единственное, что не очень устраивает, это то, что при проведении операций в валюте автоматом не указывается валюта в окошечке "Выбор валюты", но он , вроде обещал устранить этот глюк...
Наверное, промодерируют, но, тем не менее, почему бы не поделиться мнением о том, что значительно упрощает наш нелёгкий труд...

Что такое "Che с ИС"?