Добрый день!<br>Договор по контаргенту(арендадатель) с основанием прочее,а не поставщик,следовательно при оплате в платежке я указываю расчеты с прочими контрагентами и ставлю 76 счет.в карточке появляется задолженность контрагента,так как я ему заплатила,а услугу он мне не выславил еще.вот каким документом возможно начислить услугу. документом поступления и выбрать услугу а не товар не получится,так как договор прочее,а не постащик.Подскажите пожалуйста,может кто- то сталкивался с подобным.