Книга продаж
27.03.2012
18:58
#1
Доброго времени суток, исходные данные такие, платформа 8.2.15.289, конфигурация бухгалтерия 2.0.32.6
Ситуация следующая, за 2011 есть несколько однотипных проведенных документов "акт об оказании производственных услуг" в них по 2 услуги, год закрыт, отчетность сдана и тут выясняется что в этих документах должна быть только одна услуга.
Делаем сторнирование этих документов сегодняшним числом, документ проводится, но в книге продаж это сторнирование никак не отображается, вопрос почему?
Пробовали другой вариант, через корректирующую счетфактуру, но соглсно законодательства это вроде как неправильно, этот документ начал действовать только с 2012 года и к документам предыдущих периодов как бы не применим, но тем не менее попробовали, в книге продаж это фиксируется, но на доп. листе, бухгалтеров это не устраивает, им надо чтобы отображалось в основном разделе, это возможно?
Ситуация следующая, за 2011 есть несколько однотипных проведенных документов "акт об оказании производственных услуг" в них по 2 услуги, год закрыт, отчетность сдана и тут выясняется что в этих документах должна быть только одна услуга.
Делаем сторнирование этих документов сегодняшним числом, документ проводится, но в книге продаж это сторнирование никак не отображается, вопрос почему?
Пробовали другой вариант, через корректирующую счетфактуру, но соглсно законодательства это вроде как неправильно, этот документ начал действовать только с 2012 года и к документам предыдущих периодов как бы не применим, но тем не менее попробовали, в книге продаж это фиксируется, но на доп. листе, бухгалтеров это не устраивает, им надо чтобы отображалось в основном разделе, это возможно?
28.03.2012
08:47
#2
Уходя не много в сторону от технического вопроса (больше для самообразования)...
> бухгалтеров это не устраивает
Они как проверяли акт выполненных работ, что ошибка в документе выявилась только после закрытия года?
> бухгалтеров это не устраивает
Они как проверяли акт выполненных работ, что ошибка в документе выявилась только после закрытия года?
28.03.2012
09:28
#3
> в книге продаж это фиксируется, но на доп. листе, бухгалтеров это не устраивает
Так это не суда, это в думу, пусть меняют закон.
Так это не суда, это в думу, пусть меняют закон.
28.03.2012
09:30
#4
>Они как проверяли акт выполненных работ, что ошибка в документе выявилась только после закрытия года?
Это не бухгалтерская ошибка, а скорее организаторская, до сего момента считалось что нужно выставлять счет за две услуги, он собственно и выставлялся, а поскольку это считалось правильным, то и ошибки никакой не было. Когда же выяснилось, что выставлять счет нужно только за одну услугу прошло полгода и они уже в закрытом периоде со сданными отчетами. Кто и как допустил ошибку не спрашивайте, я без понятия, это где то выше... Да и уже не важно, Вариант с корректирующей счетфактурой не очень подходит, в принципе устроил бы вариант сторнирования документа, но тут проблемма в том что сторнированный документ не хочет отображатся в книге продаж, может быть кроме сторнирования нужно сделать еще какую то операцию? Раньше вроде бы можно было руками ввести подобные операции в книгу продаж, но в текущей версии ничего подобного мы не нашли...
Это не бухгалтерская ошибка, а скорее организаторская, до сего момента считалось что нужно выставлять счет за две услуги, он собственно и выставлялся, а поскольку это считалось правильным, то и ошибки никакой не было. Когда же выяснилось, что выставлять счет нужно только за одну услугу прошло полгода и они уже в закрытом периоде со сданными отчетами. Кто и как допустил ошибку не спрашивайте, я без понятия, это где то выше... Да и уже не важно, Вариант с корректирующей счетфактурой не очень подходит, в принципе устроил бы вариант сторнирования документа, но тут проблемма в том что сторнированный документ не хочет отображатся в книге продаж, может быть кроме сторнирования нужно сделать еще какую то операцию? Раньше вроде бы можно было руками ввести подобные операции в книгу продаж, но в текущей версии ничего подобного мы не нашли...
28.03.2012
09:32
#5
>Так это не суда, это в думу, пусть меняют закон.
Это уже понятно, но сторнирование вообще не отображается в книге продаж, это тоже так должно быть? Или мы что то не так делаем?
Это уже понятно, но сторнирование вообще не отображается в книге продаж, это тоже так должно быть? Или мы что то не так делаем?
28.03.2012
10:52
#6
ИМХО не бывает никакого сторнирования в закрытом году вообще. Мыслите изначально не в ту сторону.
28.03.2012
11:43
#7
>ИМХО не бывает никакого сторнирования в закрытом году вообще. Мыслите изначально не в ту сторону.
Ну так подскажите в какую сторону мыслить, ситуацию я описал, исправлять ее по любому придется, открывать период править документы и снова переделывать всю годовую отчетность из за 6-ти документов? Ну это тоже не лучший вариант. Есть какие то еще мысли?
Поставлю вопрос несколько иначе, как удалить в закрытом периоде акт об оказании услуг, но чтобы не переделывать всю годовую отчетность?
Ну так подскажите в какую сторону мыслить, ситуацию я описал, исправлять ее по любому придется, открывать период править документы и снова переделывать всю годовую отчетность из за 6-ти документов? Ну это тоже не лучший вариант. Есть какие то еще мысли?
Поставлю вопрос несколько иначе, как удалить в закрытом периоде акт об оказании услуг, но чтобы не переделывать всю годовую отчетность?
Не заполняются счета налогового учета при выгрузке из ЗУПВыгрузка документов из УТ в БП время формирования документов изменяется
Читают тему
(гостей: 1)