Оплата

Есть документы "Поступление товаров". Как определить оплачены они или нет?

По этим поступлениям набиваются платежки, т.е. указывается Контрагент и Договор, а затем по этим платежкам набиванется выписка.

Отчеты - Анализ субконто. Субконто 1 - контрагенты, субконто 2 - договоры.

Если в выписках или РКО заполняется поле "документ поставки", тогда можно вызвать из меню документа "Поступление товаров" Действия - Структура подчиненности и будет показана есть ли выписка на основании документа. Или спрограммировать отчет по всем документам, используя этот принцип.

Вот я и спрашиваю как это спрограммировать, т.е. каков должен быть цикл?

Выписка является подчиненным документом по отношению к поступлению?