Журнал выст. и получ. сч.ф. не формируется

"Добрый день. Программа Бух. предприятия 7.7 ред. 4.5 релиз . Заполняю документ "Поступление товара", ставлю галку "сч.ф. получен" № , от какого числа. А где заносить код вида операции? Если вводить на основании "поступление товара" сч.ф. полученную, то программа выдает сообщение "счет-фактура уже зарегистрирован" . То же самое и документ "Слуги сторонних организаций" .Журнал полученных и выданных сч.ф. в части сч.ф. полученный выходит пустой? И при его формировании выдает сообщение внизу :
"Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда
{Отчет.ЖурналУчетаПолученныхИВыставленныхСчетовФактур1137.Форма.Модуль(356)}:              Документ.УслугиСтороннихОрганизаций. <> СпособПолучения;
Запрос[57] : Неверно заданный путь 'СпособПолучения'
Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда
{Отчет.ЖурналУчетаПолученныхИВыставленныхСчетовФактур1137.Форма.Модуль(356)}:              Документ.УслугиСтороннихОрганизаций. <> КодВидаОперации;
Запрос[66] : Неверно заданный путь 'КодВидаОперации'
Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда
{Отчет.ЖурналУчетаПолученныхИВыставленныхСчетовФактур1137.Форма.Модуль(356)}:              Документ.УслугиСтороннихОрганизаций. <> НомерСчетаФактуры;
Запрос[84] : Неверно заданный путь 'НомерСчетаФактуры'
Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда
{Отчет.ЖурналУчетаПолученныхИВыставленныхСчетовФактур1137.Форма.Модуль(356)}:              Документ.УслугиСтороннихОрганизаций. <> ДатаСчетаФактуры;
Запрос[93] : Неверно заданный путь 'ДатаСчетаФактуры'
Если Запрос.Выполнить(ТекстЗапроса) = 0 Тогда
{Отчет.ЖурналУчетаПолученныхИВыставленныхСчетовФактур1137.Форма.Модуль(356)}: Условие ((ПустоеЗначение(НомерСчетаФактуры) = 0) И (ПустоеЗначение(ДатаСчетаФактуры) = 0) <> );
Запрос[139] : Ошибка в условии
Что делаю не так."

> Заполняю документ "Поступление товара", ставлю галку "сч.ф. получен" № , от какого числа. А где заносить код вида операции?
а зачем? В этом случае он всегда  01 и программа его сама поставит в журнале при "учете" там этого с\ф.
> Если вводить на основании "поступление товара" сч.ф. полученную, то программа выдает сообщение "счет-фактура уже зарегистрирован" .
если хочешь так, то сними галочку "счет-фактура" в приходном документе.

Рисовод, спасибо за ответ.
Т.е. если я ставлю галку в самом документе "Поступление товаров" и "Услуги стор. орг", то автоматом будет код операции 01?
А если мне нужно другой код, то тогда галку сч.ф. не ставим, а вводим на основании приходных документов "Счет-фактура полученный" и там ставим коды.
Я правильно поняла? Просто в описании к обновлению нигде не нашла , как сейчас формировать Журнал выданных и полученных сч.ф.

> А если мне нужно другой код
какой может быть другой в этом случае? Их же не "от фонаря" присваивают!

У нас реализация есть не собственного товара, а товара Принципала. Здесь код 04 ,  а не 01 идет. Я имела это ввиду.

до сих пор мы говорили про поступление товара!

> до сих пор мы говорили про поступление товара!
Извините, может быть я не так выразилась, уже голова идет кругом . Просто когда мы получаем ТМЦ от Принципала, мы ведь эту операцию отражаем так же с помощью документа "Поступление товара"
Так все таки нужно отдельно заносить документ "Счет фактура полученный", чтобы он встал в Журнал с кодом 04?

> с кодом 04
Отгрузка  (передача)  или  приобретение  товаров,  работ,
услуг    (за    исключением    посреднических     услуг),
имущественных   прав   на   основе   договора    комиссии
(агентского договора,  в  случае,  если  агент  совершает
действия  от  своего  имени),  за  исключением  операций,
перечисленных по коду 06
> Просто когда мы получаем ТМЦ от Принципала, мы ведь эту операцию отражаем так же с помощью документа "Поступление товара"
Вы агент не по закупке товара для принципала, а по продаже полученного от него товара. И с\ф полученного от принципала при таком поступлении нет! Когда будете продавать полученный на реализацию товар, тогда в выданных с\ф и поставите 04 код.

Мы от Принципала получаем и счет-фактуру и ТОРГ-12 . Мы же ставим этот товар на приход на 004 счет. Вы думаете , что Принципал не должен составлять сч.ф. и представлять нам в этом случае ?

> Вы агент не по закупке товара для принципала, а по продаже полученного от него товара
Есть операции и по закупке товара для Принципала, просто еще не дошла до проведения этих документов. Как в этой ситуации поступать? Отдельно в 1С заводить документ"сч.ф. полученный"?