"Журнал учета Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур"

Столкнулась с проблемой формирования столбца № 5 во 2 части нового журнала счетов-фактур (полученных) в 1 С7.7.

Если документ (счет-фактура полученный) вводится самостоятельно (отдельно)  без документа основания (услуг сторонних организаций, поступления материалов),то в графу 5 попадает сквозной порядковый номер, присвоенный  программой.

Есть ли выход? Предусмотренно ли попадание номеров, присвоенных контрагентом из графы "Входящий документ" Счета -фактуры полученного в случае получения организацией авансового счет-фактуры?

Как зарегистрировать правильный номер авансового сч.ф., который получен от контрагента, в книге покупок?

Если нет, то как поступить, чтоб номер был поставщика (редактировать руками печатную форму)?

Может это ошибка моей программы?

Кто сталкивался с этой проблемой, помогите:)?

когда вводишь документ счет-фактура полученный, где там номер, "присваивается" программой?

да, но порядковый..т.е. 1,2,3 и т.д.,..это не правильно... а когда вводишь на основании документа, то "присваевается номер "вход. документ"..и это правильно..такая загвоздка только с "одинокими сч.ф." (авансовыми) , которые введены без документа основания

"В журнале счетев фактур полученных, столбец №5

НомерСчетаФактуры = Документ.СчетФактураПолученный.НомерДок,!!!! а не НомерСчетаФактуры

|             Документ.ПоступлениеТоваров.НомерСчетаФактуры,
|             Документ.ПоступлениеМатериалов.НомерСчетаФактуры,
|             Документ.ПоступлениеОборудования.НомерСчетаФактуры,
|             Документ.ПоступлениеОС.НомерСчетаФактуры,
|             Документ.ПоступлениеНМА.НомерСчетаФактуры,
|             Документ.КорректировочныйСчетФактураПолученный.НомерИсходногоДокумента,
|             Документ.ИсправлениеСчетаФактурыПолученного.НомерИсходногоДокумента,
|             Документ.УслугиСтороннихОрганизаций.НомерСчетаФактуры;"

ничего не понял! Вот с\ф полученный без основания с видом "Аванс" (полученный). Что не так? Ты опиши последовательность действий, что-бы можно было повторить твою "ситуацию".

он самый:)
Смотрим на сч.ф.
видишь номер -№ 111 (это номер порядковый, который ставить программа, т.е сквозной)
потом смотри "вход. документ № 222"

теперь смотри на журнал:) Какой номер попал в графу № 5?

а должен быть в этой графе номер 222:)

если видел другие варианты, когда фатура заносится в журнал через Услуги или Поступление материалов, то поймешь откуда он там берет номер,
а тут беда..только руками если править 111 на 222, а вдруг у еще одного контрагента будет № 222:)

> видишь номер -№ 111 (это номер порядковый, который ставить программа
у меня она ничего не "ставить". При создании с\ф этот реквизит пустой и я туда ставлю "бумажный" номер полученного с\ф. Потом он повторяется по умолчанию там, где 222, но это уже редактируется.
> а тут беда..только руками если править 111 на 222, а вдруг у еще одного контрагента будет № 222:)
а тебе какая разница? Возможно и "будет". Что страшного-то?

не было раньше, и я не думаю, что 1С специально дало бухгалтерам руками править порядковые номера своих документов..
думаю, что это ошибка..
ну да ладно

> не было раньше
было!
> порядковые номера своих документов..
почему "своих"? Это документ "чужой"!

? при получении счета-фактуры от сторонней организации (н-р выставленной ими на мою предоплату) , я в 1 С создавала документ "Счет-фактура полученный" и вносила в все данные, включая "вх. документ №", при создании этого сч.ф. программа!!! а не я!! присваивала ей номер:)
или мы не понимаем друг друга:) или говорим про разные вещи:))

а сейчас я только проставив в порядковый номер=номер из "вх. документ" только тогда увижу номер контрагента!!!! в журнале в столбце № 5