Формирование книги покупок

Доброго времени суток.
Возникла необходимость перенести некую сумму полученного аванса от контрагента другому контрагенту (при изменении юр. лица)
Провели документ "Корректировка долга", ввели с\ф. Затем аванс начал списываться помесячно, все вроде хороше, однако при формировании книги покупок запись прошлого месяца не удаляется, а каждый последующий месяц добавляется очередное списание части аванса. Где должны удаляться уже принятые к НДС в прошлых месяцах строки?

Понимаю, что вопрос непростой, но хотя бы где косяк искать?

"изначально" с\ф на полученный аванс оформляли? а "первоначальному" плательщику вы этот с\ф предоставляли?

Да счет фактуры на получение аванса были выписаны в обоих случаях. А реализация услуг помесячно уже на второго контрагента (действие подписки второе полугодие 2012).

тогда может с т.з.учета НДС нужно первому контрагенту аванс вернуть, а от второго получить?

Не получится, нет уже р\с, а налом мы с клиентами не работаем.

т.е. вы сторонники традиционного секса?

Да уж не ... , а вы наверное Вьетнамец?
А если серьезно, в какой процедуре и какого модуля происходит контроль данного счетчика?

если серьезно, то не знаю! А не серьезно - скорее кубанец! А что вьетнамцы ...? O_O