Корректировка реализации в сторону увеличения суммы + СФ и Декларация по НДС
10.01.2013
13:18
#1
"Доброго времени, уважаемые!
Конфигурация БП 2.0.
В первом квартале 27.03.12 была отгрузка услуг, а во втором квартале 15.05.12 была сделана корректировка реализации в сторону увеличения суммы и выставлен корректировочный счет-фактура от 15.05.12.
Корректировка реализации делает записи в регистре "НДС Продажи" на разницу между суммами. У движений стоит признак "Запись дополнительного листа"=Истина, период записи - 15.05.12, а корректируемый период - 01.01.12.
Согласно п. 13 ст. 171 НК РФ, доначисление НДС производится не в периоде корректировки, а в том квартале, когда была отражена реализация, и продавец сделки обязан предоставить уточненную декларацию по НДС.
Отчет "Анализ состояния НУ по НДС" во втором квартале включил суммы разниц из корректировок в блок "Начисления по реализации" и соответственно показал сумму НДС к уплате с учетом доначисления разницы по НДС.
При формировании книги продаж за второй квартал появляются доп. листы за 1 квартал.
А вот в декларации по НДС ни в первом, ни во втором квартале эти суммы не попадают.
В модуле по заполнению строки 010 раздела 3 декларации по НДС делается выборка оборотов за квартал формирования декларации с выборкой записей дополнительного листа, корректируемый период которых в пределах анализируемого квартала (проверено отладчиком). Соответственно эти записи не могут по условиям запроса попасть ни в первый, ни во второй квартал.
+ Code
Конфигурация БП 2.0.
В первом квартале 27.03.12 была отгрузка услуг, а во втором квартале 15.05.12 была сделана корректировка реализации в сторону увеличения суммы и выставлен корректировочный счет-фактура от 15.05.12.
Корректировка реализации делает записи в регистре "НДС Продажи" на разницу между суммами. У движений стоит признак "Запись дополнительного листа"=Истина, период записи - 15.05.12, а корректируемый период - 01.01.12.
Согласно п. 13 ст. 171 НК РФ, доначисление НДС производится не в периоде корректировки, а в том квартале, когда была отражена реализация, и продавец сделки обязан предоставить уточненную декларацию по НДС.
Отчет "Анализ состояния НУ по НДС" во втором квартале включил суммы разниц из корректировок в блок "Начисления по реализации" и соответственно показал сумму НДС к уплате с учетом доначисления разницы по НДС.
При формировании книги продаж за второй квартал появляются доп. листы за 1 квартал.
А вот в декларации по НДС ни в первом, ни во втором квартале эти суммы не попадают.
В модуле по заполнению строки 010 раздела 3 декларации по НДС делается выборка оборотов за квартал формирования декларации с выборкой записей дополнительного листа, корректируемый период которых в пределах анализируемого квартала (проверено отладчиком). Соответственно эти записи не могут по условиям запроса попасть ни в первый, ни во второй квартал.
+ Code
Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | НДСЗаписиКнигиПродажОбороты.Событие, | НДСЗаписиКнигиПродажОбороты.СтавкаНДС, | НДСЗаписиКнигиПродажОбороты.ВидЦенности, | НДСЗаписиКнигиПродажОбороты.СуммаБезНДСОборот, | НДСЗаписиКнигиПродажОбороты.НДСОборот |ПОМЕСТИТЬ НДСЗаписиКнигиПродажОбороты |ИЗ | РегистрНакопления.НДСЗаписиКнигиПродаж.Обороты( | &НачалоПериода, | &КонецПериода, | , | Организация В (&Организация) | И (НЕ ЗаписьДополнительногоЛиста)) КАК НДСЗаписиКнигиПродажОбороты | |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ | |ВЫБРАТЬ | НДСЗаписиКнигиПродажОбороты.Событие, | НДСЗаписиКнигиПродажОбороты.СтавкаНДС, | НДСЗаписиКнигиПродажОбороты.ВидЦенности, | НДСЗаписиКнигиПродажОбороты.СуммаБезНДСОборот, | НДСЗаписиКнигиПродажОбороты.НДСОборот |ИЗ | РегистрНакопления.НДСЗаписиКнигиПродаж.Обороты( | &НачалоПериода, | &КонецПериодаУчитываемыхКорректировок, | , | Организация В (&Организация) | И ВЫБОР | КОГДА &СУчетомКорректировок = ИСТИНА
| ТОГДА ЗаписьДополнительногоЛиста
| И (КорректируемыйПериод МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода) | ИНАЧЕ ЛОЖЬ | КОНЕЦ) КАК НДСЗаписиКнигиПродажОбороты";
Подскажите, что делаю не так?"
10.01.2013
13:34
#2
> Согласно п. 13 ст. 171 НК РФ, доначисление НДС производится не в периоде корректировки, а в том квартале, когда была отражена реализация, и продавец сделки обязан предоставить уточненную декларацию по НДС.
а зачем тогда корр.с\ф оформляете?
а зачем тогда корр.с\ф оформляете?
Читают тему
(гостей: 1)