Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, анализ бухгалтерской информации, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Бухгалтерия 8]

Корректировка реализации в сторону увеличения суммы + СФ и Декларация по НДС

PCcomCat
Пост №1
PCcomCat
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.06.2008
Сообщений: 7
Пост №1
 
10.01.2013 13:18

"Доброго времени, уважаемые!
Конфигурация БП 2.0.
В первом квартале 27.03.12 была отгрузка услуг, а во втором квартале 15.05.12 была сделана корректировка реализации в сторону увеличения суммы и выставлен корректировочный счет-фактура от 15.05.12.
Корректировка реализации делает записи в регистре "НДС Продажи" на разницу между суммами. У движений стоит признак "Запись дополнительного листа"=Истина, период записи - 15.05.12, а корректируемый период - 01.01.12.

Согласно п. 13 ст. 171 НК РФ, доначисление НДС производится не в периоде корректировки, а в том квартале, когда была отражена реализация, и продавец сделки обязан предоставить уточненную декларацию по НДС.

Отчет "Анализ состояния НУ по НДС" во втором квартале включил суммы разниц из корректировок в блок "Начисления по реализации" и соответственно показал сумму НДС к уплате с учетом доначисления разницы по НДС.

При формировании книги продаж за второй квартал появляются доп. листы за 1 квартал.

А вот в декларации по НДС ни в первом, ни во втором квартале эти суммы не попадают.

В модуле по заполнению строки 010 раздела 3 декларации по НДС делается выборка оборотов за квартал формирования декларации с выборкой записей дополнительного листа, корректируемый период которых в пределах анализируемого квартала (проверено отладчиком). Соответственно эти записи не могут по условиям запроса попасть ни в первый, ни во второй квартал.

+ Code

    Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ                   |    НДСЗаписиКнигиПродажОбороты.Событие,                   |    НДСЗаписиКнигиПродажОбороты.СтавкаНДС,                   |    НДСЗаписиКнигиПродажОбороты.ВидЦенности,                   |    НДСЗаписиКнигиПродажОбороты.СуммаБезНДСОборот,                   |    НДСЗаписиКнигиПродажОбороты.НДСОборот                   |ПОМЕСТИТЬ НДСЗаписиКнигиПродажОбороты                   |ИЗ                   |    РегистрНакопления.НДСЗаписиКнигиПродаж.Обороты(                   |            &НачалоПериода,                   |            &КонецПериода,                   |            ,                   |            Организация В (&Организация)                   |                И (НЕ ЗаписьДополнительногоЛиста)) КАК НДСЗаписиКнигиПродажОбороты                   |                   |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ                   |                   |ВЫБРАТЬ                   |    НДСЗаписиКнигиПродажОбороты.Событие,                   |    НДСЗаписиКнигиПродажОбороты.СтавкаНДС,                   |    НДСЗаписиКнигиПродажОбороты.ВидЦенности,                   |    НДСЗаписиКнигиПродажОбороты.СуммаБезНДСОборот,                   |    НДСЗаписиКнигиПродажОбороты.НДСОборот                   |ИЗ                   |    РегистрНакопления.НДСЗаписиКнигиПродаж.Обороты(                   |            &НачалоПериода,                   |            &КонецПериодаУчитываемыхКорректировок,                   |            ,                   |            Организация В (&Организация)                   |                И ВЫБОР                   |                     КОГДА &СУчетомКорректировок = ИСТИНА
                   |                        ТОГДА ЗаписьДополнительногоЛиста
                   |                               И (КорректируемыйПериод МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода)                   |                   ИНАЧЕ ЛОЖЬ                   |             КОНЕЦ) КАК НДСЗаписиКнигиПродажОбороты";



Подскажите, что делаю не так? 
"

Рисовод
Пост №2
Рисовод
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 24765
Пост №2
 
10.01.2013 13:34

> Согласно п. 13 ст. 171 НК РФ, доначисление НДС производится не в периоде корректировки, а в том квартале, когда была отражена реализация, и продавец сделки обязан предоставить уточненную декларацию по НДС.
а зачем тогда корр.с\ф оформляете?

Tanya
Пост №3
Tanya
активный пользователь
офлайн
Дата регистрации: 03.12.2001
Сообщений: 8408
Пост №3
 
10.01.2013 13:41

Вы так все подробно написали, а самое главное не указали

> А вот в декларации по НДС ни в первом, ни во втором квартале эти суммы не попадают.
В БП 2.0.43.12 в декларацию все попадает правильно.

P.S. У вас главбух не знает как подаются корректировки ?

PCcomCat
Пост №4
PCcomCat
читатель
офлайн
Дата регистрации: 09.06.2008
Сообщений: 7
Пост №4
 
10.01.2013 13:47

Вопрос закрыт - дата подписи декларации по НДС рулит!

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • ЕГАИС
Предложения партнеров
Обучение пользователей продуктов 1С

1С бесплатно 1С-Отчетность 1С:ERP Управление предприятием 1С:Бесплатно 1С:Бухгалтерия 8 1С:Бухгалтерия 8 КОРП 1С:Бухгалтерия автономного учреждения 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 1С:Бюджет муниципального образования 1С:Бюджет поселения 1С:Вещевое довольствие 1С:Деньги 1С:Документооборот 1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 1С:Зарплата и управление персоналом 1С:Зарплата и управление персоналом КОРП 1С:Комплексная автоматизация 8 1С:Лекторий 1С:Предприятие 1С:Предприятие 7.7 1С:Предприятие 8 1С:Розница 1С:Управление нашей фирмой 1С:Управление производственным предприятием 1С:Управление торговлей 1СПредприятие 8

Все теги
© ООО "1C" 2000-2018 г.