Форум

http://www.buh.ru/forum/thread.jsp?id=685236

Это я уже видела. Может другие ошибки еще были?

а вариант - обновить, протестировать, найти ошибки, поделиться с окружающими - не предлагать?

протестировать не догадалась, спасибо за подсказку, попробую, если получится, поделюсь.

я - то писала не Вам. И под тестированием подразумевала прогон конфы по документам и отчетам для выявления каких-либо глобальных ошибок.
и базовой ЗуП у меня нет, так что даже ничего дельного не скажу. Но ТиИ сделайте - а вдруг...

Обновилась на 64.2 (не базовая). Вроде нормально все.

Спасибо за ответ =)

> Обновилась на 64.2 (не базовая). Вроде нормально все.


а теперь сформируйте анализ налогов ( в частности по НДФЛ )

> а теперь сформируйте анализ налогов ( в частности по НДФЛ )

А что там не так? Cегодня формировали (у меня одна организация только сегодня приступила к 2-НДФЛ) - вроде все нормально.

НДФЛ перечисленный отображается даже если не введён документ перечисление НДФЛ в бюджет

У нас такого нет.

какой релиз ?

2.5.64.2

не верю

Мы, когда формируем отчет, обязательно ставим отбор по месяцу налоговому периоду (сам период больше чем год) из-за переходящих НДФЛ.
Если этого не сделать , то в отчете за 2013 отразится оплата произведенная за декабрь 2012 если дата платежа за 2013.
Проверь.

в документе перечисление ндфл в бюджет есть понятие периода, за который перечисляется ндфл

+ что такое переходящий ?

это два вопроса или один?
Переходящий - начинается в одном месяце, заканчивается в другом

Все выплаты, произведенные в 2013 году за 2012 год, отражаются в регистре НДФЛ перечисленный в бюджет в периоде за 2013 год. Не знаю, правильно, или нет, но все выплаты за 2012 год я оформляю потом последним днем декабря, не исправляю только номер и дату п.п. С учетом этих исправлений отчет анализ НДФЛ формируется нормально.

Есть, только она на это не влияет. Отбор пробовал ?

+ к тому что сказала Тэра. Мы переходящим называем весь НДФЛ , который по документу начисления относится к одному периоду , а сам относится к другому периоду.

Пример. В ЗП за декабрь разносим начисления б/л, который будет выплачиваться вместе с зп в январе 2013 года.

что мешает расшифровать сумму ндфл перечисленного по регистратору и посмотреть, что же в отчет попадает?

Многие так делают .
Сначала дату платежа ставят первым днем следующего месяца, заполняют, а потом меняют на последний день месяца.

Я бы проверила через расшифровку по месяцу налогового периода.

да пофиг по какому полю расшифровывать, главное это сделать можно, и можно увидеть, какой ндфл отображается в отчете, а не заявлять, что попадают суммы даже без разноски документа

> да пофиг по какому полю расшифровывать,
Не все разбираются в ЗУПе так как ты. К тому же формально zak555 прав- если просто сформировать отчет за 2013, то в нем могут отразится суммы перечисленного НДФЛ.

> Не все разбираются в ЗУПе
поэтому и подсказали таким, как мы, смотреть регистратором или расшифровкой
> могут отразится суммы перечисленного НДФЛ.
не могут, а отражаются.
Я, чтобы не путаться с переходящими на 2013г. НДФЛ, не попавшими в 2НДФЛ, а отразившимся в отчете анализ 2012г, сделала корректировку. Корректировкой убрала начисление и удержание за январь в декабре, и добавила такой же корректировкой за январь в январе. Не знаю, как дальше, а пока все "складывается" нормально.

"> Не все разбираются в ЗУПе так как ты.
спасибо конечно, но а) чтобы получить расшифровку суммы не обязательно знать ЗУП, принцип в 1С вроде везде одинаков
б) не верю, что zak555 не разбирается; в) если оставить перечисление за декабрь январем, то в годовой отчет по ндфл это перечисление попадет? (не проверяла, но есть подозрение...)"

> поэтому и подсказали таким, как мы, смотреть регистратором или расшифровкой
Не или, а посмотреть через расшифровку каким документом. Я предложила посмотреть через расшифровку не документ а месяц. Потому как
ну увидите через расшифровку какой документ, но в документе формально все правильно стоит. Если же через расшифровку увидите что не тот год , то достаточно поставить нужный отбор.


> Я, чтобы не путаться с переходящими на 2013г. НДФЛ, не попавшими в 2НДФЛ, а отразившимся в отчете анализ 2012г, сделала корректировку.
> Корректировкой убрала начисление и удержание за январь в декабре, и добавила такой же корректировкой за январь в январе. Не знаю, как дальше, а пока > все "складывается" нормально.
Если переход был законным (мой пример с б/л) то вы просто нарушили закон.

> если оставить перечисление за декабрь январем, то в годовой отчет по ндфл это перечисление попадет? (не проверяла, но есть подозрение...)
если в обычный анализ - зависит от настроек

Я имела в виду отчет в ифнс, не смотрела как собираются данные по уплате.

нет, уплата в январе 2012 за декабрь 2011 туда не попадала
А вообще, очень хочется про НДФЛ несколько месяцев не слышать, озверела от отчетности

"> но а) чтобы получить расшифровку суммы не обязательно знать ЗУП, принцип в 1С вроде везде одинаков
дело не в принципе , посмотри мой ответ Римме.

> б) не верю, что zak555 не разбирается;
судя по вопросу про переходящий в ЗУПе скорее всего новичок.

> в) если оставить перечисление за декабрь январем, то в годовой отчет по ндфл это перечисление попадет? (не проверяла, но есть подозрение...)
Проверила, в годовой пока не попадает, только в отчет "Анализ..."."

а персонифицированный кто-нибудь тестировал?

У меня был отпуск с 9 января, начислила и выплатила последним днем декабря. В 2 НДФЛ у меня пошла переплата, вот и "похимичила"

Зачем химичили ? В этом случае и по своду и по 2-НДФЛ все должно отражаться в декабре. Откуда может быть переплата ?

это типа шутка? или ты тоже впереди паровоза хочешь? сама ж писала, что 3 обновления на неделе...

НДФЛ удержанный ставил январь, даже если в документе переправляла начисленный на декабрь, и в 2 НДФЛ сумма соответственно за 2012 г не попадала, настройки в конце года менять не стала, просто уплату сделала 1 январем, а регистр можно было и не заполнять, это у меня уже вроде как перестраховка была.

чего это должно? если учет по периоду начисления, то ндфл исчисленный за январь получился, а удержанный / перечисленный небось за декабрь.

не, это не шутка. Бюджетники на этой неделе зарплату посчитают. Но понятно ж, что ещё куча косяков выплывет.

Я и бюджетников затягиваю под конец апреля, начало мая. А вообще с нашим пфр никаких других шуток не надо – был семинар по доп.взносам, областной пфр проводил, сказали что доп.взносы должны начисляться и на больничные. У.меня аж дар речи пропал, когда расчетчица это передала мне. Через день звонят и говорят – не, не начисляются, они уточнили. Жду вот теперь еще что–нибудь такое же забавное.

Да, кстати, персучет кто-нибудь тестировал?
У меня ошибки при проверке чекуфой.

На тестовой (64.3) нажала заполнить за 1 квартал, чтобы посмотреть на новые формы. Вроде без ошибок.

а ты уверен в Уфе ?

Нет, конечно. А что делать, если в ПФР чекуфой проверяют...
Чекуфа 29.03.2013, ЗУП 64.2.
Попробую на 64.3.

Ура!
ЗУП 64.3 проверился нормально. Правда супер-простые сведения были.

> чего это должно? если учет по периоду начисления,
постановлением Президиума ВАС РФ была окончательно поставлена точка дата дохода отпускных = дата выплаты.

мой отчет уже ушел.... буду надеяться на лучшее...

> Я и бюджетников затягиваю под конец апреля, начало мая.
я 29 апреля в отпуск уйду, тянуть не могу.

> Переходящий - начинается в одном месяце, заканчивается в другом


что значит заканчивается?

ты прикалываешься? Речь идет об НДФЛ с переходящих отпусков. Что такое "отпуск заканчивается" спрашивать, надеюсь, не будешь?