Три вопроса по НДФЛ
13.06.2013
08:17
#1
Помогите с проблемками по НДФЛ в ЗУП 2.5.66.2
Вопрос 1: Неправильно считается НДФЛ у нерезидентов на несколько рублей.
Пример: сотрудник принят в текущем месяце. Начислено 25675,36. Регистр доходов 25675,36. НДФЛ расчитывает 7700, а должен быть 7703.
Вопрос2: В настройке детских вычетов даты начала и применения вычетов
Расчет зарплаты начали вести в 1С с начала года. В апреле спохватились что не у всех сотрудников стоят детские вычеты. Ставим человеку право на вычет с 1 января, а применять с 1 апреля. В этом случае человеу в апреле должны быть предоставлены 4 вычета, а дается 1. В налоговом регистре показывает что человек имеет право на вычеты с 1 апреля. Чтобы предоставить вычеты с начала года приходится ставить право на вычеты с 1 января. Но при этом существует опасность, что в случае пересчета зарплаты за 1 квартал изменится ндфл.
Вопрос 3: У некоторых людей проблема с НДФЛ удержанным.
В параметрах учета стоит галочка НДФЛ удержанный = исчисленный. У сотрудника нет долгов и излишков по удержанию ндфл.
Долг за организацией на начало января 20914,80 Начислено 73712.37. Вычетов нет. НДФЛ = 9583.
Выплачено за прошлый месяц 20914 Долг за организацией на конец января 64131,17.
Расчетчик заметил что конечное сальдо не сходится на 1 рубль (должно быть 64130,17).
В регистре расчетов по ндфл увидели что за январь удерживает 9582, а рубль добирает в феврале.
В итоге ндфл улержан верно, но бухгалтера не устраивает неверный расчет долга на конец месяца.
Вопрос 1: Неправильно считается НДФЛ у нерезидентов на несколько рублей.
Пример: сотрудник принят в текущем месяце. Начислено 25675,36. Регистр доходов 25675,36. НДФЛ расчитывает 7700, а должен быть 7703.
Вопрос2: В настройке детских вычетов даты начала и применения вычетов
Расчет зарплаты начали вести в 1С с начала года. В апреле спохватились что не у всех сотрудников стоят детские вычеты. Ставим человеку право на вычет с 1 января, а применять с 1 апреля. В этом случае человеу в апреле должны быть предоставлены 4 вычета, а дается 1. В налоговом регистре показывает что человек имеет право на вычеты с 1 апреля. Чтобы предоставить вычеты с начала года приходится ставить право на вычеты с 1 января. Но при этом существует опасность, что в случае пересчета зарплаты за 1 квартал изменится ндфл.
Вопрос 3: У некоторых людей проблема с НДФЛ удержанным.
В параметрах учета стоит галочка НДФЛ удержанный = исчисленный. У сотрудника нет долгов и излишков по удержанию ндфл.
Долг за организацией на начало января 20914,80 Начислено 73712.37. Вычетов нет. НДФЛ = 9583.
Выплачено за прошлый месяц 20914 Долг за организацией на конец января 64131,17.
Расчетчик заметил что конечное сальдо не сходится на 1 рубль (должно быть 64130,17).
В регистре расчетов по ндфл увидели что за январь удерживает 9582, а рубль добирает в феврале.
В итоге ндфл улержан верно, но бухгалтера не устраивает неверный расчет долга на конец месяца.
13.06.2013
14:46
#2
К вопросу 1 - Какими документами (сколькими) начислена зарплата?
К вопрому 2 - Если перерасчет выполняется исправительными документами - всё будет правильно., если просто пепресчитывать прошлый период ( в нарушение методологий и здравого смысла), то НДФЛ, конечно пересчитается, Но вы поразитесь как много еще чего изменится. Это не адекватно в мае пересчитывать февраль. В БУ уже закрыт месяц - проводки сформированны.
К вопросу 3 - предполагаю, что и тут у вас были нарушения методологий - когда что провели, когда что перечсчитали. Сталкивалась с подобным именно при беспорядочных перпечсчетах прошлого
К вопрому 2 - Если перерасчет выполняется исправительными документами - всё будет правильно., если просто пепресчитывать прошлый период ( в нарушение методологий и здравого смысла), то НДФЛ, конечно пересчитается, Но вы поразитесь как много еще чего изменится. Это не адекватно в мае пересчитывать февраль. В БУ уже закрыт месяц - проводки сформированны.
К вопросу 3 - предполагаю, что и тут у вас были нарушения методологий - когда что провели, когда что перечсчитали. Сталкивалась с подобным именно при беспорядочных перпечсчетах прошлого
Читают тему
(гостей: 1)