Организация имеет обособленные подразделения .Договор с головной организацией- поставщиком запчастей ,также имеющим обособленные подразделения, заключила головная организация и она же их оплачивает.Зап.части получают обособленные подразделения из обособленного подразделения поставщика ,соответственно в счёт-фактуре поставщик в графе грузоотправитель указывает КПП того обособленного подразделения откуда приобретаются запчасти.Учёт ведётся в программе 1 с корп.В программе введёно несколько контрагентов с одним ИНН ,но с разными КПП .Головной организации для наглядности необходимо,чтобы все обособленные подразделения отражали приход зап.частей на контр.агента с КПП головной организации,так как там прописан договор и по этому же контрагенту проходит перечисление денег, но в этом случае в книге покупок у обособленных подразделений КПП не будет совпадать с КПП в счёт фактуре.Как всё-таки наладить учёт,чтобы и в головной видели данные по одному контрагенту,и в подразделениях в книге покупок было правильное КПП? Подскажите пожалуйста.