Анализ начисленных налогов - НДФЛ

Вам там ниже Петров-Водкин ответил про регистр.
Расчетчики молодцы, конечно...

Это можно долго объяснять, что где смотреть и что где править. Тем более это обсуждалось уже столько, что уже тошнит от этого НДФЛ.
Попробуйте сделать документ "Корректировки записей регистров накопления" по образцу из моей картинки. Дата документа - когда был возврат, месяц налогового периода - за какой месяц были корректировки. Не забудьте правильно вбить ОКАТО, ОКТМО (скопировать откуда-нибудь строковые поля).

Документ можно найти в меню: Операции -> Документы -> Корректировка записей регистров накопления.
В документе нажать "Настройка", и выбрать "Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ".
Добавить строку и заполнить.
Правильные ОКАТО/КПП и ОКТМО/КПП можно скопировать например отсюда:
Операции -> Регистр накопления -> Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ.
Если обособленных подразделений точно нет, то можно взять из любой строки этого регистра, где заполнен ОКТМО. Если ОКТМО разные присутствуют, то придется найти строку с нужным физлицом.
Сумму ставим ту же самую, которая в возврате НДФЛ, только с минусом.

Спрашивайте, если что еще не понятно.

Спасибо получилось!!!!!!!!!!!!! УРА