1С 7.7 корректировочный счет-фактура

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как правильно провести полученный корректировочный счет-фактуру, чтобы он попал в доп. лист книги продаж и выгрузился в декларацию по НДС. Релиз 595. В журнале полученных сч.-фактур создаю корретировочный сч.-фактуру от поставщика, но не могу его провести, только записать, проводки не формируются и он никуда не попадает.

КасМ, сформируй не его основании запись книги продаж, тогда в книгу попадет. А проводок он не делает (ручками). только зачем доп.лист по корр. с\ф?

Рисовод, спасибо. Если не надо в доп. лист и можно руками, то уже легче.