Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, как правильно провести полученный корректировочный счет-фактуру, чтобы он попал в доп. лист книги продаж и выгрузился в декларацию по НДС. Релиз 595. В журнале полученных сч.-фактур создаю корретировочный сч.-фактуру от поставщика, но не могу его провести, только записать, проводки не формируются и он никуда не попадает.
Древовидный
Печать
Искать в теме:
КасМ
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.04.2015
Сообщений: 12
Сообщений: 12
Пост №1 04.06.2015 21:36
Ответили:
пост №2
Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25778
Сообщений: 25778
Пост №2 05.06.2015 20:47
Ответ на
пост №1
КасМ, сформируй не его основании запись книги продаж, тогда в книгу попадет. А проводок он не делает (ручками). только зачем доп.лист по корр. с\ф?
Ответили:
пост №3
КасМ
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.04.2015
Сообщений: 12
Сообщений: 12
Пост №3 08.06.2015 08:59
Ответ на
пост №2
Рисовод, спасибо. Если не надо в доп. лист и можно руками, то уже легче.
Читают тему:
2 гостейМероприятия
|
10 декабря 2024 года — Практическая конференция «День Документооборота» 18 декабря 2024 года — Единый онлайн-семинар 1С для бухгалтеров и руководителей |
1C:Лекторий: 28 ноября 2024 года, начало в 10:00 — Бесплатная онлайн-лекция о разрешительном режиме при продаже маркированного товара, новом порядке работы 1C:Лекторий: 3 декабря 2024 года, начало в 12:00 — Бесплатная онлайн-лекция об оперативном анализе данных организации с помощью инструмента «1С:Аналитика» |