.Амортизация ОС.

Комплексная автоматизация 1.1. РАУЗ

Проблема с закрытием месяца и остатком на 26 счете. Нашел откуда эта сумма - документ амортизация ОС.
В документе Амортизация ОС, в журнале проводок, пустой столбец Субконто Дт. Думаю это не совсем правильно, поэтому хотел спросить, как это исправить?



p.s. Не силен в бухгалтерии, про организацию могу сказать следующие: организация занимается сдачей в аренду помещений. больше ничего. Директ-костинг не использует, 20 и 40 счета тоже. Бухгалтер ничем помочь не может и ничего не знает, поэтому разбираюсь сам.

0614, перепроведение, а еще лучше "перезаполнение + проведение" не исправляет ситуацию? Если не пробовали, но собираетесь, делайте это на копии базы.

Valentin46, перепроведение делал, не помогло. что значит перезаполнение (не совсем понимаю что перезаполнять)?
ОС были внесены вводом начальных остатков в конце 2014, этот документ перепровести и перезаполнить?

Подскажите где в КомплекснойАвтоматизации, указать аналитики для ОС, если ОС приняты к учету документом "Ввод начальных остатков ОС"?

0614,настройте правильно отражение расходов по амортизации ОС, и потом для закрытия  затрат Ваши движения по проводкам 26 счета вообще по барабану.

Prikum, да, отражение расходов по амортизации ОС, уже сделал, спасибо. с этим разобрался. забыл написать тут.