6-НДФЛ - как работать?!

Добрый ( а вообще кому как) день! Имеем ЗУП последний релиз. Пытаюсь выработать порядок ввода и проведения документов в Демо базе. Сделано:
1. Выплачен плановый аванс 3 т.р.
2. Начисление и выплата отпуска 11 января.
3. Введен ещё один отпуск, который я хочу выплатить вместе с основной зп. Отпуск с 25.01 по 30.01. Дату выплаты дохода пока ставлю 31.01 ( во-первых, по легенде, ещё не известна дата выплаты; во-вторых, если поставить дату февральскую, тут же применится вычет на ребенка за февраль, а оно не надо)
4. Д-т Начисление зп
5. Формирую ДВЕ ведомости: отдельно на отпуск ( иначе в 6-НДФЛ эта сумма пройдет одной строкой как зарплата), и отдельно на остальную часть.
6. В д-те Начисления отпуска меняю дату для НДФЛ (в двух местах) на реальную дату выплаты.
7. Формирую ДВА РКО ( два - иначе опять фигня с суммами в 6-НДФЛ получается)
8. Формирую 6-НДФЛ - фу-у, все красиво, вытираю пот со лба.
9. Начисляю зп за февраль - и вылезает отрицательная сумма 182 руб. по НДФЛ. Тот самый вычет за февраль
10. Выплачиваю зарплату.
11. Формирую 6-НДФЛ - и вот она, отрицательная сумма с непонятно каким отрицательным доходом ( см. картинку).
Разработчики, милые, ну как в этой программе работать?!

Программа тут не причем. Это наши законодатели.

Потому как по закону расчет НДФЛ происходит не на конец месяца а на каждую фактическую дату получения дохода. Вот тебе программа в феврале и пересчитала НДФЛ так как он и должен быть рассчитан на 12.02.

Ты смотрела то что выкладывали в свободный доступ от Гранининой ? В ЗУП 3.0 все то же самое.
Она акцентировала внимание на то что вычеты предоставились. Там вообще было сразу на 2 месяца.
И в ЗУП 2.5 все также. Попробуй без первого отпуска, а у второго (который теперь первый) поставь доход сразу на 12.02 . А потом при расчете ЗП за январь НДФЛ за 12.02 досчитается.

АлександрС,извини, забыла уточнить - ЗУП 2.5.100.1
Про первый отпуск - это я проверяла, как межрасчет встанет.
Про вычет - а с какого перепугу я должна сотруднику вычет предоставить за февраль? Вычет ( по крайней мере раньше) предоставлялся за месяц налогового периода. Зарплата - за январь, отпускные - за январь, а если этот сотрудник уволится после отпуска? Появится неудержанный НДФЛ..
Опять таки, заранее дату выплаты зарплаты не знаешь, Надо потом заходмить в отпускные и исправлять даты получения дохода. После этого следующее Начисление зп тоже начинает гонять НДФЛ туда-сюда. И все это в 6-НДФЛ появляется.
Открытые материалы Гряниной - можешь ссылкой поделиться? То, что я видела - она проблему озвучивала, а решения не предлагала.

Денис (САМАРА) пишет:

Тэра,
Изменился подход. Добавлю еще ситуацию- а если доход превысил и вычет уже не положен.
А с "неудержаным" пусть теперь сами ФНС разбираются.
От Граниной это были анонсы вроде так " profbuh8.ru/product/6-ndfl/#sem1"



P.S.
Мне интересно что делать с пересчетами. У меня лезет минус из-за того что в январе пересчитали из-за больничного выплаченный в декабре отпуск .


Все с минусом - и по строке 130 доход и по строке 140 НДФЛ

Tanya пишет:

Если задаться целью правильно ( с точки зрения сегодняшного толкования) заполнить 6-НДФЛ, то программа становится совершенно негодной для своего исходного предназначения - расчета зарплаты. Т.к. реальная жизнь не позволяет сначала выплатить деньги, потом исправить и рассчитать огромное количество документов ( при этом ещё и данные в них могут поменяться), да ещё выплачивать все это разными РКО или Выписками, иначе удержанный налог или задваивается, или не корректно распределяется между видами выплат. Про перерасчеты уже говорилось.
Мне интересно, неужели разработчики вообще не проверяли заполнение 6-НДФЛ? Она ведь правильно заполняется разве что на пустой базе

Tanya пишет: