Подскажите проводки

Дала директору по отчет деньги. Он купил телефон мобильный, оформил на фирму, я этот телефон приходую как ОС, но тут же списываю на затраты( стоимость менее 10000 рублей). Выдала по отчет 10000 рублей. Стоимость телефона 9900 рублей в т.ч. НДС 1510,17 рублей. Заранее благодарю всех откликнувшихся!

71 - 50 -10000 выдано под отчет<br><br>19 - 71 -НДС (при наличии счета-фактуры)<br><br>01 - 71 -стоимость тел без НДС - все вместе 9900<br><br>50 - 71 -100  возврат в кассу оставшейся суммы<br><br>68 - 19<br><br>20 - 01<br><br>примерно так<br><br>

71/50 10000<br><br>08/71 цена без НДС<br><br>19/71 НДС<br><br>50/71 100 возврат <br><br>01/08 ввод в экспл.<br><br>20/01 списание на затраты<br><br>68/19

Дт 01 Кт 71 ! - такого БЫТЬ НЕ МОЖЕТ...<br><br>

только наверно не 20, а 26 или 44.

Это все понятно, но в документе приобретение ОС, формируется проводка Д 08 К 60 автоматически, что мне руками все делать?

правильно, потому что еще нужна в программе проводка<br><br>60 71 - 9900 - при проведении авансового отчета<br><br>только потом будет<br><br>08 - 60 - при проведении приобретения ОС, сумма без НДС<br><br>19 - 60 - НДС<br><br>01 - 08 - ввод в эксплуатацию ОС.<br><br>

А кто сказал что будет легко?<br><br>

Bil прав.

А как быть с Планом счетов? Дт60 Кт71 - такая проводка Планом счетов не предусмотрена.