Проводки со счетом 98.1

Фирма отгружает дилеру телефонную карточку : Д60-К10<br><br>Дилер реализует карточку, мы пишем доход будущих периодов : Д51-К98.1<br><br>Клиент активизировал карточку и наговорил определенную сумму,<br><br>пишем реализацию : Д98.1-К90.1<br><br><br><br>Вопрос : а как суда вставить проводку чтобы снимался дебетовый остаток на сч.60?<br><br>Не спрашивайте почему сч.60, так надо. Я сам не бухгалтер, но одному человеку помочь надо.<br><br>

Опишу подробнее ситуацию<br><br>Есть такая ситуация. Одна фирма (которой все это надо) передает дилеру телефонные карточки. Оплата от дилера поступает по мере реализации карточек дилерам. Но по бухучету эти деньги не проходят как реализация, т.к. реализация считается только в момент оказания услуги, т.е. когда клиент активизировал карточку и что-то там на какую-то сумму наговорил. Соотвественно надо продумать всю комбинацию проводок.<br><br><br><br>Итак передали карточку дилеру : Д60-К10.6 (у них почему то сч.60)<br><br><br><br>Дилер реализовал карточку, пришли денежки, которые мы пишем на расходы будущих периодов : Д51-К98.1<br><br><br><br>Клиент открыл карточку и проговорил на ней. Пишем реализацию услуги : Д98.1-К90.1<br><br><br><br>Все прекрасно. Однако как закрыть остаток на сч.60 ?<br><br><br><br>Можно конечно так : Д51-К60, но тогда выпадает из проводок сч.98.1<br><br>Т.е. я хотел сказать что если берем сч.98.1 то некуда "запихнуть" списание остатка по счету 60 и наоборот.<br><br><br><br>В общем помогите разобраться кто знает и у кого были аналогичные ситуации.<br><br>

Ну что ни у кого никаких идей!? <br><br>

up

(Может кто-то все-таки ответит)<br><br>