Налоговый учет

Здравствуйте.

Помогите пожалуйста, в такой ситуации:

У нашего предприятия на 30.06.02г по бухгалтерскому учету - убыток, а по налоговому прибыль. Но т.к. налог на прибыль исчисляется на основе данных налогового учета (гл.25), мы перечислили вес как пологается.

Как теперь отразить перечисления (в бух-ом и налоговом учете по программе 1С:Бухгалтерия), если мы не начисляли в бух.учете налог на прибыль?

?/51

Думаю, что надо сделать проводку Дт99 Кт 68  "начислен налог на прибыль по данным налогового учета",ведь реальная прибыль  уменьшится на сумму налога.