налоговый учет оказанных услуг

SOS Помогите пожайлуста,вопрос о налоговом учете оказанных услуг.



Ситуация:Наша фирма оказывает услуги,покупатели перечисляют нам аванс на расчетный счет,мы выписываем счет-фактуру на аванс,потом акт оказанных услуг и счет-фактура,закрываем НДС по авансу,проводим все документы.Потом делаем анализ состояния налогового учета и получается разница между НУ и БУ на сумму выручки.В расшифровке Н06.01 есть сумма выручки по видам оказанных услуг,а в расшифровках 90,1,1 и 90,3 нет.Если смотреть проводки то по налоговому учету Н06,01 вся выручка списывается по видам,а по счетам 90.1.1 и 90.3 нет.Подскажите в чем ошибка,может быть я не правильно провожу документы или делаю ошибку при заполнении документов. Спасибо Всем кто откликнется.