НДС
11.09.2005
10:35
#1
Если начисляешь услуги сторонних организаций в одном месяце, а оплачиваешь в следующем, нужно ли указывать НДС или ставить -"без налогов". А в следующем месяце, когда оплатишь ,что нужно делать? Счет-фактурв полученный? Я так пробовала, но по 60 счету сторнирует НДС, а это неправильно. Как быть?
11.09.2005
14:15
#2
При проведении документа "Услуги сторонних организаций" нужно указывать НДС. Если он еще не оплачен, то просто "повиснет" на счете 19 до момента оплаты. После оплаты нужно сформировать документ "Запись книги покупок" или в конце месяца "Записи книги покупок" (если у Вас предусмотрен автоматический учет НДС). После этого НДС будет принят к зачету.
11.09.2005
16:23
#3
Сделала "Запись книги покупок", с 19 счетом все нормально, а по кредиту 60 сч. НДС не вошел, и как быть?
11.09.2005
20:59
#4
Не очень понятно, НДС не вошел после проведения документа "Услуги сторонних организаций"? А как же он у Вас тогда зачелся?<br><br>Еще раз. Проводка Д 19 К 60 формируется документом "Услуги сторонних организаций".<br><br>Документ "Запись книги покупок" формирует проводку Д 68 К 19
Читают тему
(гостей: 1)