Сторно начисления з/п и налогов с ФОТ

Наша организация занимается 2 деятельностями ( общепринятая система + ЕНВД)Общие расходы распределяются пропоционально выручке. В мае и июне я не выделила НДС из выручки общего режима. Соответственно пропорция вышла неверной.Подскажите как исправить начисление з/п,налогов с ФОТ и др расходов которые относились на 20 счет.