учет билетов по командировке???

РебятЫ, помогите!

Купили билеты для поезки в командировку...(60 - 51)...Зачли НДС на 19...Для выдачи списали с 60 на 50,3(ден.документы)...  Выдали под отчет на 71 - 50,3... Тока вот не пойму какую сумму сумму надо повесить на сотрудника полную стоимоть билета или без НДС??? ведь НДС уже зачли или зачесть надо при авансовом отчете??? обспорились с гл.бухгалтером... кто может помогите... проводками....

Конечно на сотрудника вешается полная стоимость билета

Мы делали так



50.3    51        оплачены и получены билеты в кассу

71      50.3      выданы билеты сотруднику (полная стоимость)

а уже в авансовом отчете

60       71 и

19       71

А почему Дт60 Кт71 ???

1. Купили билеты:
Документ Услуги сторонних организаций
Д 50.3 К 60
Д 19.3 К 60

2. Выдали подотчет билет
Бухгалтерская справка
Д71 К 50.3

3. Получили авансовый отчет с приложением к нему билета и других документов:
Авансовый отчет - на лицевой стороне не забудьте написать "получены авиабилеты" - сумма билета и дата его выдачи, иначе получится перерасход по бланку авансового отчета

Оборотная сторона Д44 К71 - на сумму билета и других расходов

спасибочки Вам огромное!!!

А как быть в случае если организация командировки проводилась через турфирму. Турфирма выставила счет и накладную на авиабилет уже после командировки. Также выставила счет и акт за гостиницу, визу и страховку.
Можно ли это все напрямую отнести на 26 счет (как Услуги сторонних организаций)?