возврат материалов поставщику

Мы приобрели у поставщика материалы А,Б,В, но по определенным причинам вернули материал А, взяв взамен подобный (доплатив разницу в стоимости).

В комплексной конфигурации, знаю, есть документ "возврат поставщику".

А вот как оформить подобную операцию в типовой конфигурации 1С предприятие 7.7.428? Так, чтобы не трогать остальные оприходованные тем же документом поступления материалы и чтобы при этом не задействовать никоим образом 90 или 91 счет? и какие документы я должна дать на возвращаемый материал поставщику?

К сожалению в этой конфигурации документа "Возврат поставщику нет". Однако выход можно найти.

1. Из готового документа удалите строку того материала, который возвратили.

2. Введите строку по полученному материалу на замену.

3. Распечатайте документ вновь. И обменяйтесь печатными документами с Поставщиком. Он Вам старый, Вы ему новый.

4. Проведите документ.

Проблема решена. Удачи.