НДС с предоплаты в книгу продаж

Доброго времени суток!



Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать в 1С:Бухгалтерии чтобы НДС с предоплаты сделаной покупателем попадал в заполняемый автоматически документ "ФормированиеКнигиПродаж" ?

на основании выписки (где прошла предоплата) провести счет-фактуру выданную на аванс.

Простите, но не много не в тему... Просто проблема. В связи с немного запутанной схемой деятельности моей организации (дирекция просто придумывает капризы)происходит вот какой "сурагат": вместо обычной схемы (я выписываю счет покупателям -> они оплачивают этот счет -> я выписываю счет-фактуру и передаю им), все иначе: я выписываю сразу счет-фактуру -> они оплачивают через недельку ТОЛЬКО ЧАСТЬ СУММЫ УКАЗАННОЙ В СЧЕТ-ФАКТУРЕ (к этому моменту я уже выписала и дала им на руки следующую счет-фактуру) -> они снова через недельку-другую делают оплату по части суммы долга 1-ой счет-фактуры и части суммы по 2-ой (новой) счет-фактуре! Как мне это привести в порядок в 1С? В выписке, когда я учитываю их оплаты, не могу ввести поступление по докуметам (на основании акта или счет-фактуры) потому что полсуммы отсюда, полсуммы оттдуда.За ответ БОЛЬШОЕ СПАСИБО.

Если вы рабтаете "по оплате": после поступления оплаты, на основании сч/ф (которую оплатили) проведите "запись книги продаж" на оплаченную сумму, затем (когда поступит следующая часть оплаты) повторяете вышеперечисленные действия (1С: сама определяет какая сумма осталась не закрытой "записью книги продаж)



Если "по отгрузке": недожидаясь оплаты заводите "запись книги продаж".



В выписке совсем не обязательно вводить документы поступления. Но, если очень хочется, можно при заведении выписки в 1С самим разбивать суммы оплаты на части, соответствующие нужным документам поступления.

"по оплате", сделал как Вы сказали - "Формирование записей книги продаж" - не заполняется, "Запись книги продаж" заполлняяется суммой аванса со знаком минус... не подскажите, в чем может быть проблемка?

Если Вы хотите, чтобы заполнялся документ "Формирование записей книги продаж", то документ "Запись книги продаж" ни формировать, ни проводить не нужно. Вы получили аванс. Провели выписку, где этот аванс указали. Сформируйте счет-фактуру на основании Документа "Выписка", где проведен полученный Вами аванс. Проведите этот счет-фактуру. В конце месяца сформируйте и проведите документ "Формирование записей книги продаж".

Поставил галочку в "основном договоре" для автоматического заполнения в книгу продаж. Теперь "запись книги продаж" просто не дает делать, но и в "формирование записей книги продаж" тоже не попадает.

Сф делает проводку: Д 76.АВ, К 68.2 на сумму НДС.

Это совершенно нормально! Попробуйте теперь сформировать книгу продаж. Там все будет.

СООБЩЕНИЕ №1

Дело в том, что полученные предоплаты не должны попадать в автоматическое "формирование записи книги продаж", она туда попадет после того как услуга будет оказана (и соответственно зачтена предоплата). А пока вы сделали правильно: поставили галочку в "основном договоре" и проводка в с/ф Д76.АВ-К68,2 правильная.

При этом когда вы сформируете отчет "книга продаж" там отразится в том числе и сумма предоплаты

СООБЩЕНИЕ №2

Когда услуга будет оказана, на оновании неё надо сделать другую счет-фактуру (2). В результате сумма аванса (на основании с/ф (1) на аванс)должна будет попасть в "формирование книги ПОКУПОК", а сумма услуги (на основании с/ф (2) должна попасть в "формирование книги ПРОДАЖ".