Книга покупок

Помогите, поставщик передал нам с/ф и акты выпол. работ, но мы ему ниичего не оплатили.
Нужно ли на основании с/ф формировать книгу покупок, ведь НДС мы принять к учету не можем, работаем на традиционке метод начисления, но для рассчета  налога на прибыль учитываем в расходах.
Как правильно действовать в 1С?
Я завела все акты и с/ф и сформир-ла книгу покупок но в окошке дата оплаты ничего не ставила.

В результате в декларации по НДС ерунда.

Вы должны завести только акт, а когда оплатите услугу, то на основании акт заведите Запись книги покупок

Вы не можете принять НДС к вычету, пока не оплатите работу поставщику. Поэтому НДС, после проведения акта, должен "повиснуть" у Вас на счете 19, до момента оплаты. Соответственно и в книгу покупок счет - фактура попасть не может, пока Вы не оплатите работу Вашего поставщика. Если у Вас ведется автоматический учет НДС, то в документе, которым проводите акт, просто указываете реквизиты счета-фактуры Поставщика (там есть специальное поле). После оплаты сформируете и проведете документ "Формирование Записей книги покупок". Все необходимые проводки будут сформированы автоматически. Если автоматический учет НДС у Вас не ведется, то, опять же, после оплаты сформируйте и проведите документ "Запись книги покупок" на основании документа, которым проводили работу Поставщика.

Cпасибочки, buh1!!!