Учёт импортного товара

Товарищи!!! Большая проблема требующая срочного решения. Впервые столкнулись  с учётом товара приобретённого зарубежом. Это кошмар. Возникла куча вопросов.

Вопрос №1 (к разработчикам):
Когда я вбиваю приход в валюте то он попадает на счёт 60.6 "Расчёты с поставщиками в у.е.", а банковские операции и переоценка валюты отражаются на счете 60.11 "расчеты с поставщиками в валюте". При попытке влезть в конфигуратор и исправить настройку по отношению к приходу ничего не получилось. Подскажите как и где исправить???
Вопрос №2
Как правильно учесть прибыль (убыток) от покупки валюты по курсу, отличному от курса ЦБ? В валютной выписке или рублевой? То есть напрямую Д(К) 51 - Д(К) 91.1 (91.2) или через 57? Как?
Вопрос №3
Нужно ли делать документ переоценка валюты, если валюта приходит и уходит в один день? Сальдо 52 счета - всегда нулевое?

На перый вопрос, в поставщике проверте договор, валюта договора, валюта оплаты. Если оплата в валюте то в договоре надо исправить. Все сойдется.
На вотрой вопрос разницу между курсами лично я формирую через 57 счет.

Вопрос №3 - ежемесячно