Реформация баланса и ошибки!!!
13.01.2006
13:33
#1
Делаю реформацию баланса. Выдает ошибки (при технологическом анализе б/у):
1) Счет Н15 - отрицательный остаток по кредиту пассивного счета: налог на прибыль в ФБ и РБ.
ПБУ18 мы не применяем. Прибыль(убыток) считаю вручную. Когда прибыль, то в н/у провожу в начислении налогов. Когда убыток, то в налоговом величину убытка не показываю (не знаю как!!), а в б/у показываю. Поэтому, видимо, и разница.
2) Некорректная проводка:
Д 99.1
К 99.2.1
Возможно, 99.2.1 и 99.2.2 должны закрываться счетом 99.2, а у меня автоматически "бросает" на 99.1. Подскажите, как исправить?
Спасибо.
1) Счет Н15 - отрицательный остаток по кредиту пассивного счета: налог на прибыль в ФБ и РБ.
ПБУ18 мы не применяем. Прибыль(убыток) считаю вручную. Когда прибыль, то в н/у провожу в начислении налогов. Когда убыток, то в налоговом величину убытка не показываю (не знаю как!!), а в б/у показываю. Поэтому, видимо, и разница.
2) Некорректная проводка:
Д 99.1
К 99.2.1
Возможно, 99.2.1 и 99.2.2 должны закрываться счетом 99.2, а у меня автоматически "бросает" на 99.1. Подскажите, как исправить?
Спасибо.
Читают тему
(гостей: 1)