Помогите, пожалуйста

Бюджетная бухгалтерия. 515 релиз. Бухгалтер в  прошлом году приняла ОС стоимостью 1000 рублей и ошибочно поставила 100% начисление амортизации (вместо списать при вводе). Обнаружили это уже после сдачи баланса. Решили исправить ручными проводками с 01.01.06:
1) сторнировать начисленную амортизацию 401.01.3 - 104.04.0  сумма - (минус)1000
2) перенос на забаланс 401.01.2 - 101.04.3
                      С01.06.3 -
А в карточке ОС поставили галочку списывать.
При запуске технологического анализа выдается ошибка, что по данному ОС есть амортизация на счете 104.04.3, а в справочнике установлен флажок списывать при вводе. Оборотно-сальдовая ведомость по счету на данное ОС на конец месяца  по нулям. Непонятна ошибка. Посоветуйте что и где смотреть.

Посмотри анализ счета по субконто 104.04. по всем источникам (выбрать данное ОС) кликнув по кор.стетам и аналитике. Возможно списали с одного источника-завил на другом!
Хотя судя по проводке в п.1) не указан источник при списании начисленной амортизации!
И ошибка во второй проводке-почему источники разные?

Посмотри анализ счета по субконто 104.04. по всем источникам (выбрать данное ОС) кликнув по кор.стетам и аналитике. Возможно списали с одного источника-завил на другом!
Хотя судя по проводке в п.1) не указан источник при списании начисленной амортизации!
И ошибка во второй проводке-почему источники разные?