Несколько накладных - одна счет-фактура

Здравствуйте ! <br><br>Подскажите как лучше организовать ввод документов в 1С:ТиС 9.хх в такой ситуации. <br><br>У нашей организации есть несколько продуктовых магазинов. Многие поставщики развозят товар непосредственно по торговым точкам, где их принимают по накладным. Затем поставщик выставляет общую Сч-Ф. В 1С:ТиС на каждую накладную рассчитана своя Сч-Ф. <br><br>Дробить Сч-Ф не хотелось бы, удобнее работать с цельным документом. <br><br>Требовать с поставщика отдельные Сч-Ф на каждые 100 булок хлеба или 100 пакетов молока наверное несерьезно, никто не станет их так выписывать, никакой бумаги не хватит. <br><br>Расскажите кто как поступает в данной ситуции. <br><br>Спасибо.<br><br>

"Три варианта:<br><br>1) Дробим СчФ;<br><br>2) Объединяем накладные, затем перемещениями разносим товар по точкам;<br><br>3) Изменяем алгоритм формирования книги покупок;<br><br><br><br>Первые два способа можно реализовать без изменений в конфигурации (все работы необходимо будет проводить вручную)<br><br>или с изменением конфигурации (разбиение или объединение документов будет производиться автоматически).<br><br><br><br>Третий способ реализовывается только с изменением конфигурации.<br><br><br><br>Посетите наш сайт: <текст удален модератором*><br><br><br><br>* Уважаемый Анвил! Коммерческие ссылки на форуме запрещены (читайте правила). Вся реклама на сайте - только на условиях, изложенных здесь http://www.buh.ru/adv_buh.aspx</i><br><br><br><br&gt;"

По сути дела ни один из вариантов нельзя назвать полностью устраивающим. Первые два не отражают рельного документооборота в организации, а третий усложняет апдейт на новые версии конфигурации. Но если из всех зол выбирать наименьшее, то первый вариант наверное самый приемлемый.<br><br>

Ты сначала проконсультируйся со своим бухгалтером, правильна ли эта ситуация. Если поставщик отдает Вам одну накладную, то проблема передачи товара в точки (документальная) Ваша и тогда работает второй вариант, предложенный до меня (кстати он будет отражать реальный документооборот фирмы). Если накладные в каждую точку свои, то и счет-фактуры должны быть отдельные на каждую сделку.

По-моему совершенно необязательно чтобы на каждую подобную сделку была своя Сч-Ф. Ведь тут может быть еще такая ситуация - поставщик поставляет разные товары по одной накладной и выставляет одну Сч-Ф, но складское хозяйство у покупателя таково, что эти товары он хранит на разных складах, стало быть опять накладных на приход нужно несколько, а Сч-Ф одна и поставщик тут совершенно ни при чем. Выход простой - создать виртуальный транзитный склад на который все приходовать по одной накладной и тут же раздавать по реальным складам, но факт остается фактом - не всегда накладные и Сч-Ф идут один в один и это нормальная жизненная ситуация.<br><br>

К организации Вашего складского хозяйства поставщик действительно не имеет никакого отношения, поэтому он выдает одну накладную и счет-фактуру. А Вы организуете внутреннее перемещение товара.