Как провести возврат товара поставщику с 1С 7.7

Приход товара: "Поступление товаров" проводка Д41К60,Д19К60.На основании накладной ввожу сч-ф полученную и на основании с/ф запись в Книгу покупок.
Возврат товара ,если делать через "отгрузка товаров" и выбирать "возврат товара постащику" почему то проводится документ проводкой Д76.2К19. на сумму НДС соответственно. Как может списываться сумма НДС с кредита 19 счета,если она уже оттуда списана при записи в книгу покупок при приходе товара???
Как быть? Объясните чайнику пошагово плиз!