Возврат от поставщика

Приветствую всех! Первый раз столкнулись с тем, что оплатили поставщику деньги, они вернулись обратно (откредетована п/п) в связи с ошибками в п/п.
Подскажите, какие проводки, как вообще оформить данное "происшествие", у нас УСН 6% (1С считает эти деньги как доход - по тому как я провела выписку : Кт 60.1 Дт 51 , Дт 51 Кт 60.1. Больше идей нет. Помогите.

Может в поле "Для целей НУ" поставить Возврат?

Вместо 60.1 поставте 60.2. после это будет доступно поле "Для целей НУ", где вы сможете поставить "Доходы, не принимаемые к НУ"