Авансовый отчет/Бюджет/

"У клиентов часто возникает ситуация (ну-с, сотрудники такие;))), что суммы выданные под отчет на командировочные расходы (212,222,226 и иже с ним)закрываются всем чем угодно, только не командировками, т.е. приходит время отчитываться и подотчетник предоставляет авансовый отчет на эту сумму, но отчитывается по 340 (лампочками да дюбелями)или 310 (ну, понадобилось;((). Естественно, возникает полная чехарда по счетам. Как лучше поступать в этом случае? (с человечком уже ПОГОВОРИЛИ) "

1. восстановить кассовые расходы (внести на л/с) денежные средства по командировочным расходам,
2. сделать заявку на финансирование по той статье ЭКР, по которой были фактически потраченны деньги

Спасибо за подсказку