И опять возврат материала поставщику. Уже 2006г.

Происходит возврат материалов, поступивших в 2006г. НДС приняла к вычету при поступлении. При возврате опять же НДС падает на 76,2 счет. Делаю счет-фактуру на основании возвратной накладной, формируется проводка Д 91,2- К 68,2. Правильно ли я оформила возврат?...

Ну нет, я разобралась с этим вопросом на другом форуме.
Вобщем, так.
Если у вас 1С:Бухгалтерия,тогда:
1. Документ - "Отгрузка матрилов на сторону - Возврат поставщику"
2. на возврат делается сч/ф, ставится флаг "ОтключитьНДС"(в принципе можно и не ставить)
и не проводить (ведь нам она нужна, чтобы распечатать и предоставить поставщику)
а если проводить сч/ф, тогда сформируется проводка 91.2/68.2 - а она нам не нужна
и по ЗПР тоже.А ЗПР придется закрывать.Но тогда на эту сумму НДС не пойдет книга продаж!!!
Как и у моего бухгалтера.
А в книге покупок все само сделается красиво
19.3/68.2 и все!!!
Сделайте так и я вас уверяю, у вас все будет правильно.
Слушайте меня я уже столько литературы переворошила по джанному вопросу,
в стольких форумах этот вопрос обсуждала.Что поверьте мне!!!
Мы сделали так и все правильно!!!

Спасибо Вам, Anastasiya!