Расчет авансовых платежей по ЕСН

Выгружаю отчет из ЗиК,а у меня суммы идут только за июнь,а апрель-май  - небольшое расхождение.Видимо из-за того,что я перепроводила з/плату.Можно ли оставить так,как есть,сделать потом доплату или нельзя?Подскажите,плиз,как быть.Спасибо.