НДС в 1С, подскажите

Не могу закрыть счет 60.1, не понимаю тех. момент операции
60.1/51- выписка (оплатили услуги)200 р
26 / 60.1 - акт выполненых работ 200 р.
19.3/ 60.1 - счет фактура полученная 30.51
68.2/ 19.3 - запись в книге покупок 30.51
Убераю галочку в с/ф (формировать проводки операции) нет входного НДС на 19....

Ну не закрывается 30.51....

По услугам входной - 19.6. 19.3 - это МПЗ. А 30,51 - это некая сумма?
А  200р. - это контрагент постоянный, на договорной основе? Если услуги разовые, типа банковских, их лучше через 76.5

Такого субсчета (19.6) нет в стандартной базе. Все вешается на 19.3. Как может быть проводка Д 26 К 60 200? Ведь 200 - это с НДС!

Дело не в договорах(договор есть), а в том, что на 19 счете в разрезе контр агента сумма НДС либо по акту выполеных работ либо по счет фактуре лезет красным...

а зачем Вы делаете документ "Сч-ф.полученный"? Достаточно в документе "Услуги сторонних организаций" указать номер и дату сч.-ф в соответствующем поле

А в акте-то Вы НДС в том числе указали?