Доп. листы в 478-м релизе

"Есть приходная накладная, которая выделила НДС на 19.3 счет;
есть запись книги покупок на основании, которая регистрирует факт принятия НДС к вычету.
Допустим обнаружена ошибки в с/ф
Как правильно вводить доп. лист?
Насколько я понял это делается так:
1. Копируем Запись книги покупок, ставим флаг доп. лист, меняем суммы на отрицательные. После чего проводим текущим периодом (красным).
т.е. проводки  
дт 68.2 кт 19.3 - (сторно)
Запись появляется в доп. листе текущим периодом красным
2. Опять копируем ЗКП, меняем суммы на исправленные и проводим опять уже текущим периодом (черным).
дт 68.2 кт 19.3 - (черным)
Запись появляется в книге покупок текущим периодом черным

Какие проводки в случае доп. записи книги продаж?

Верно ли я делаю?
Прошу прощения я не бухгалтер, поэтому возникли сомнения ..."