НДС

Никто не сталкивался с такой проблемой? Во 2 квартале принят к вычету входной НДС по услугам сторонней организации. В июле руководство мое и контрагента, не имеющего отношение к данным услугам, договорились о том, что контрагент возместит нам часть стоимости услуг. Счет без НДС я выставить не могу. Придется уточняться? Или я делаю из мухи слона, ведь я начислю НДС по возмещению и, след., задекларирую его в июле.

Неужели никто не?

Может немного не точный вопрос. А какая услуга? Может проще выставить счет от вашей организации с указанием той же самой услуги (в т.ч. НДС) и не лазить в тот квартал.

Это будет реализация, а не возмещение.

Услуга Российской железной дроги. Я тоже хотела просто выставить счет, реализовав (перепродав) услугу РЖД другому своему своему контрагенту-покупателю (тем более, что маневры на станции назначения - его каприз). Покупатель согласен. Никогда не сталкивалась с перепродажей услуг, но думаю, будет правильно, как предлагаете Вы, Алена. А то, что в июне  я приняла входной по этой конкретной услуге к вычету, ничего? Читаю НК и нахожу только про восстановленный НДС.

"Прочтите еще постановление Правитнельства 914. Так как раз про агентские договора и порядок выставления счет-фактуры по ним. ;))

ps: Видно Вы совсем не сталкивались с возмещением, например, комуналки и пр... Нельзя же быть такой пугливой перед НК ;))))"

Да, как-то старались ненахлебничать. В аренду ничего не сдаем, поэтому возмещение коммунальных не требуем. Спасибо за подсказку.P.S.: Бережёного Бог бережёт.

Борис, так Вы про пункт 24 раздела 3 Правил? Но я не агент. РЖД понятия не имеет про мои взаимоотношения с другим моим контрагентом. По отношению к РЖД я сама - покупатель! Купила у РЖД услугу, приняла НДС к вычету, а теперь ее перепродаю с согласия уже моего покупателя. Если бы я к вычету НДС не приняла, было бы спокойнее.

> Но я не агент.
Мда... видно доходит слишком туго. (
1. Если ставите возмещение - Вы агент. Без вариантов. Соответсвенно сторнировнаие НДС, перевыставление НДС контрагенту и уточненка.
2. Если реализация - нужна лицензия на ЖД перевозку грузов. См. 128-ФЗ. Я так понимаю, ее у Вас нет и не предвидится.
Выбирайте.
ps: Прежде, спорить, подучите матчасть.

Спорю я иначе. Значит, получается, это невозможно. У меня нет агентского договора с РЖД.За совет подучиться спасибо, учиться никогда не поздно.