Ошибка при доплате за прошлый месяц

Зик. Бюджет. Два источника финансирования. Есть некоторый вид расчета из внебюджета (доплата за удаленное место работы) в % от оклада. Северный и районный коэффициенты  накручиваются отдельно. В июне бухгалтер вела данную доплату за май месяц. Например, оклад 1100 (в мае), доплата 15% = 165.00, северный и районный - 49.50 (запись-перерасчет в журнале зарплата отдельной строкой). Одно НО  - по проводкам эти 49.50 разбиваются часть на бюджет и часть на внебюджет , а должен быть только внебюджет. Коэффициенты настроены пропорционально расчетной базе. Получается, что из бюджета деньги переплатили. Подскажите, как исправить? Спасибо.