НДС, Сторно, Доп.листы.

Подскажите, пожалуйста. У меня такая ситуация НДС сдаю помесячно. В июле провела документ на сумму 18000 в т.ч. НДС 2745,76. Сдала НДС за июль...и вот в августе обнаружила что документ был не на 18000 а на 19000 а т.ч. НДС 2898,31. Первый раз такая ситуация....
Я отсторнировала документ поступления и провела новый на 19000, это все я сделала 01.08.06.
Но в итоге по 19 счету "минус"!!!
Подскажите пож. как мне все привести в порядок, корректно.
И еще вопросик доп. лист в программе можно сделать?
Я понимаю можно провести бух. справку Дт 68.2 Кт 19.3, но что то терзают меня сомнения по этому поводу.

"Доп. лист можно сделать: Запись книги покупок (новая) ; в нижнем правом углу поставьте галочку на "Доп.лист", и вносите данные сч.-ф., которую нужно исправить."

А подскажите пож. такой момент, доп. лист дата ставится уже августовская.
А дата записи книги июльская?
и еще момент на основании какгого документа мне надо сделать этот доп лист. на основании 18000 или 19000???
Логично конечно что 18000, ведь 19000 прошли августом....я запуталась, помогите разобраться пож.

Дата записи будет та же самая, что сч.-ф. на 18 000,00, и доп. лист вы делаете тоже на  18000, ведь фактически это сторнирование неверной сч-ф. А правильную вводите как обычно.

Я сделала этот доп лист. и теперь ситуация такая что у меня НДС уменьшился к вычиту был 101799, а сейчас стал 99006, но на 19 счетее висит теперь полож. сальдо на эту разницу.
Я перепровела документы за июль, иначе программа никак на этот доп. лист не реагировала, может из=за этого конечно, но может я чего то недоделала.....
Как мне сделать так чтоб 19 был понулям?

А на 19000 сделали запись в книгу покупок?

Да сделала, но уже в августе...