Аренда муницип. имущества

Подскажите пож. у меня в аренде муниципальное имущество (резервуары)
Я делала проводки:
Дт 19  Кт 76
Дт 26  Кт 76
Дт 26  Кт 19
Дт 76  Кт 68
Дт 76  Кт 51
Дт 68  Кт 51

Была аудиторская проверка и мне сказали что раз мы сами себе выписываем сч/ф то надо делать так:
Дт 26 Кт 76
Дт 19 Кт 68.2
Дт 76 Кт 51
Дт 68.2 Кт 51
Дт 68.2 Кт 19
Вопрос у меня в том что я незнаю какими документами это все проводить, т.к. например сч/ф тянет за собой проводку Дт 76 Кт 68......и т.д.
Или все эти проводки просто бух. справкой проводить????
ПОМОГИТЕ ПОЖ, разобраться!!!! Спасибо!!!

1. Документ выписка
Дт 76.5 Кт 51 ... 10000
Дт 68.2 Кт 51 ... 1800

2. Документ счет-фактура выданный
В тот же день когда оплатили НДС его нужно начислить
Счет-фактура выданный
- поставить галку "ндс определяется расчетным путем"
- контрагента ввести нового, назвать "НДС, УДЕРЖАННЫЙ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ"
- табличная часть, ввести новую номенклатуру "НДС, УДЕРЖАННЫЙ НАЛОГОВЫМ АГЕНТОМ", цену указать с учетом НДС, в моем примере 11800.
- корр. счет и номер ГТД, здесь в корреспонденции поставить счет 76,5 и выбрать Вашего арендодателя, документ провести и распечатать
Дт 76.5 Кт 68.2 ... 1800

3. Документ счет-фактура полученный
Теперь делаете вид, что это у Вас счет-фактура не выданный, а полученный.
И вводите его, как счет-фактуру полученный
Дт 19.3 Кт 76.5 ... 1800

4. Документ услуги сторонних организаций
На основании акта или договора
Дт 26 Кт 76.5 ... 10000

5. Документ: Формирование записей книги покупок или Запись книги покупок
Дт 68.2 Кт 19.3 ... 1800

В том то и дело что заметте в аудиторском заключении нет проводки Дт 19.3 Кт 76.5 ... 1800
А эта проводка тянется с документа услуг.
А делается сразу прямая проводка Дт 19.3 Кт 68.2

Так я и сама раньше все это делала, а теперь пытаюсь понять как это проводит md программе с проводками кот. написали аудиторы.

Ура!!!! Я во всем разобралась.
Теперь все проводится так как рекомдовали аудиторы!!!

А в чем проблема СОЗДАТЬ эту счёт фактуру ВЫДАННУЮ с этими проводками?