Розничная торговля, получение предоплаты от покупателя

Здравствуйте! помогите правильно оформить в "1С:Бухгалтерия 7.7" следующие операции...
Фирма занимается оптовой и розничной торговлей, в части розничной торговли применяется ЕНВД. Покупатели (физ. лица) вносят в кассу организации предоплату по договору (70 или 100%) в счет будущей поставки оборудования. Данная операция в программе оформляется приходным кассовым ордером, на основании которого формируются проводки Д50.1-К62.2 Фактическая отгрузка товара регламентируется условиями договора и может быть осуществлена через неделю, месяц и т.д. после получения аванса... проблемы  возникают при оформлении отгрузки в программе: документ "продажа в розницу" в данном случае не подходит, т.к. при проведении   формирует проводку Д50.1-90.1.2, что приводит к "задваиванию" суммы выручки, к тому же не происходит зачета ранее поступившего аванса, т.к.в форме документа нет возможности выбрать конкретного покупателя... этот вопрос задавался мной уже неоднократно, но внятного ответа пока нет, если кто-то сможет помочь разобраться в данном вопросе, буду очень благодарен

Этот вопрос уже давно решен в 1С:Бухгалтерия 7.7
Используйте Приходный кассовый ордер с установленным флажком Розничная выручка и документ Инвентаризация ТМЦ в котором установите ВидТМЦ ТМЦ в рознице и розничную точку. На закладке Инвентаризация после заполнения укажите фактическое количество с учетом проданного, укажите общую выручку.
Прочитайте в "Описании типовой конфигурации редакции 4.5" разделы "Оприходование розничной выручки при списании товара по инвентаризации розничной торговой точки" и "Документ"Инвентаризация ТМЦ"

огромное спасибо!!!

А как быть если предоплата внесена в одном периоде,к примеру сентябрь, а отгрузка произошла в октябре. Особенно интересует в части бух.учета, часности форма-2 . в момент получения предоплаты формируются проводки Д 50 К 90.1.2, Доход получен. и если отгрузки нет, т.е. себестоимость мы списать не можем. И получается якобы получена большая прибыль,которая вовсе и не прибыль. и как просматривать кому из покупателей мы должны? Обычно ведем на сч.62. и там сразу видно кому мы должны, а кто нам(это если вначале отгрузка, а оплата потом).
А с такой схемой как предлагаете вы и концов не найти. Либо вести доп.реесты в экселе, либо постоянно распечатывать 90.1.2 и ручками крыжить кому отгрузили,а кому еще нет.
Мож я чего-то не понимаю, объясните плиз. Хочется чтоб учет был налажен и оптимизирован как следует, без лишних действий.

Вопрос все еще актуален. Может кто все-таки подскажет? Прошло уже несколько лет, а ответ так никто дать не может. Вот и приходится в Экселе вести дополнительные реестры.