Проблема при закрытии счета 26.02 по НУ в БП 8.0

Вводная: имеется расход на сумму 10000 р. По БУ введен на счете 26, по НУ - 26.02 (косвенные). Вид расхода - "не относящиеся к ЕНВД". В учетной политике галка "Применять ПБУ/18", организация плательщиком ЕНВД не является.

Проводим документ "Закрытие месяца". По БУ все закрывается нормально, а по НУ видим следующие проводки:

1.
Дб 90.07 НУ 10000-00
Кр 26.02 НУ Закрытие счетов косвенных расходов

2.
Дб 90.08 ПР -10000-00
Кр 26.02 ПР Разницы от разных порядков принятия в состав расходов

3.
Дб ЕН ПР 10000-00
Кр 26.02 ПР Разницы от разных порядков принятия в состав расходов

4.
Дб 90.09 ПР 10000-00
Кр 99.01 ПР Прибыль

5.
Дб 99.01 НУ 10000-00
Кр 90.09 НУ Убыток

-----------------------------

Вопросы:

1. Откуда взялся счет ЕН, если у меня организация не является плательщиком ЕНВД?
2. Какой глубокий смысл в брожении суммы туда-сюда с 26.02 и обратно?
3. Что за "Разницы от разных порядков принятия в состав расходов"?

Господа возник такой же точно вопрос. Кто нибудь сталкивался с подобной ситуацией, или налоговый учет в Предприятии 8.х не получил широкого распростронения?

Проверьте правильность выбора аналитики при разносе затрат и соответсвенно справочник "Статьи затрат" у выбранной аналитики. Похоже что у этой аналитике стоит вид расхода - "Не принимать для налогооблажения" и отнесения расходов ЕНВД - "Расходы относятся к ЕНВД".

26 закрывается нормально и в БУ и в НУ.
Удачи.

Уточнение к вопросу: на счет ЕН сумма попадает вся которая по БУ идет как погашение стоимости материалов в эксплуатации (спецодежды).
Проверил статьи затрат, у одной статьи реквизит Распределение (по ЕНВД) стояло Распределять. Исправил на Не учитывается при ЕНВД. Перепровел документы "Передача материалов в эксплуатацию" и "Закрытие месяца"

Картина ни как не изменилась. В чом может быть еще причина???

Когда передаете материалы в эксплуатацию проверьте у "Назначение использование" способ отражения расходов . Там в проводах должна быть обязательно указана аналитика у субконто2 "статьи затрат"

Я попробовала смоделировать вашу ситуацию и у меня получилось, если оcтавить аналитику по 2 субконто пустой в "Способах отражения расходов по амортизации(погашение стоимости)", то при закрытии 26  появляется 90.07 и ЕН.

Удачи.

Все уже 10 раз проверила, и вдоль и поперек. Все стаитьи затрат даже попробовала перебить. Заново перевыбрала все. И все равно делает неверно. Франчайзи ничего не говорят, тока предлагают выезд специалиста, ес-но платно.