УПП. Учет денежных документов.

Помогите, пожалуйста, разобраться с оформлением учета денежных документов в УПП. Фирма по безналичному расчету покупает билеты, с ними идут накладная и счет-фактура, в которой выделен ндс. Затем билет выдается под отчет сотруднику. По возвращении сотрудник делает авансовый отчет. Дальше нужно принять НДС к зачету. Как это оформить в 1с УПП 8.0 ?<br><br>Я делаю поступление билета через документ "Поступление товаров и услуг" на закладке "Товары" (с видом номенклатуры Товар), счет 50.03, галочку НУ снимаю, т.к. в нал. плане счетов нет соответствующего счета. При попытке проведения программа выдает сообщение "Запись не верна! Поле количество должно быть пустым" (т.к. на сч.50.03 не ведется количественный учет). Если сделать тот же документ, но заполнить на закладке "Услуги" (с видом номенклатуры Услуга), документ проводится, но если это услуга, то как мы сможем потом передать ее подотчетнику?<br>Каким документом оприходовать билет?<br>Каким документом можно отразить передачу этого билета подотчетнику? (проводка должна быть Д 71.01 К 50.03)<br>Как зарегистрировать в программе счет-фактуру в авансовом отчете (по тому самому билету), если строка там не одна (например, билет и другие услуги, по которым есть с-ф), а две или больше, по которым есть с-ф от разных контрагентов (при ручном создании с-ф и указании там Документа-основания "Авансовый отчет" в с-ф попадает контрагент из первой строки авансового отчета, и это поле не редактируемое)?<br>???