Бух бюджет Приобретение материалов по КОСГУ 290

Приобрели за наличный расчет поздравительные открытки по КОСГУ 290. Какими документами оформить в программе?<br>Предполагаемые проводки <br>Д 208.18.1 К 201.04.1 Выдали подъотчетному лицу на приобретение открыток<br>Д 105.06.1 К 208.18.1 Получили открытки от подотчетного лица

По-моему, если приобретается через 290 как прочие расходы, на материалы их ставить не нужно<br>Выдавайте под отчет Д208.18.1 К201.04.1, а оприходовать не следует авансовый отчет сразу на списание Д401.01.1 К208.18.1

"Как ругает нас, "1 эСников", BorisG: "Когда же вы будете правильно писать код счета"!<br>Д 1.208.18 К 1.201.04.1 <br>Д 1.105.06 К 1.208.18 <br><br>По поводу первой проводки - сомнений нет, а по поводу второй - в документе Поступление МЗ в хозяйственной операции нет выбора, чтобы указать счет кредита 1.208.18. Почему - не понятно.Так как в Инструкции № 25н указано:<br>157. Операции по счету оформляются следующими бухгалтерскими записями:<br> <br> выдача сумм подотчетным лицам отражается <br> по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами" (.....020818560,...)<br> и кредиту счета 020104610 "Выбытия из кассы",...... <br> <br> принятые к бухгалтерскому учету суммы произведенных расходов согласно утвержденному руководителем авансовому отчету отражаются<br> по кредиту соответствующих счетов аналитического учета счета 020800000 "Расчеты с подотчетными лицами" (... 020818660, ...)<br> и дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 010500000 "Материальные запасы" (010501340, 010502340, 010503340, 010504340, 010505340, 010506340), ...........<br><br>Сначала я делала так: выбирала кредит 1.302.22 - выбирала КБК (по смете - 290) - ОК (проводила), а потом на закладке документа "Общая" вручную меняла счет на 1.302.18. Проводки все "всталали" как надо. <br>Затем я попросила наших программистов и они мне сделали в документе "Поступление МЗ" следующие счета: 1.208.09; 1.208.18; 1.302.09 и 1.302.18. "

Если бы всё можно было списать сразу! Вот если приобрели открытки, чтобы их списать, надо составить акт кому, куда и сколько отправлено открыток. Акт будет составлен числом позже.И как их списать тем-же числом, которым приобрели? А по коду 226 - допустим приобретаем бланки удостоверений. Тоже вопрос - как их можно сразу списать?

Программисты могут сделать без проблем, только вот это не верно... для приобретения материалов есть специальный косгу - 340, и 290 с поступлением материалов никак использоваться не может... вы к 105-му счету тоже 290 поставите? нет, а как тогда он у вас закроется? не закроется, а это уже ошибка...

Может Вы путаете код Экономической классификации расходов бюджетов РФ с кодом Классификации операций сектора государственного управления?<br>И к Дт счета 1.105.06 выбираю КБК (по смете 290)и все прекрасно "закрывается" и проводки "становятся" куда им положено. И отчеты, если указываю формировать по КБК (по смете 290) формируются прекрасно!

Если стоимость материалов складывается из других ЭКР, а не 340, то необходимо оприходовать их как и основные средства - сначала документом Поступление МЗ на 106.04 (ставим галочку счет 106,04). А потом документом Принятие к учету МЗ оприходуем на 105 счет

Вы правы! А меня черт попутал в названии счета "Изготовление материалов, готовой продукции (работ, услуг)". Нет, чтоб почитать описание документа, так все по-старому и делала.

Большое спасибо за ответы. Действительно должен быть промежуточный счет 106.04.1